| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 556.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCA DA EDIFICACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000005 | 04/01/2021 | 26465.53 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CT 1052828-552018 - 866768 - MDRPLANEJAMENTO URBABO - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 19.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.682-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 3230.47 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2021 | 2800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 15.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 64129.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 08012020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 2706.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 19.170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 2713.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE PVC E LIXEIRAS DESTINADO A MANUT. DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DO MUNICIIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 590439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 4940.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 1468.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 9.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.606-5 EM 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASE REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001539. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 25.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 391.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000179. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 2246.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.106. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 430.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 93.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 333.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 265.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 595.51 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 433.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 615.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 2503.26 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1523. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 6240.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL A CARGO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 261.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005937. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 2386.04 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXO N 000.015.981. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 300.00 | 03078115000197 | ATACADÃO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA PVIDRO 2171 CI. REDONDO CR DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.009.346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 10217.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS I II E III DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000045425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2021 | 382.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2021 | 448.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2021 | 408.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 446.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 463.20 | 09463981000188 | GERMANIO SOARES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2021 | 1886.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 19012021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 240.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE 30 VASSOURAS DE GARRAFA PET NO VALOR DE R 800 A UNIDADE DESTIANA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDO PELOS GARI CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 450.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS 4913 TRODAT PRETO DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000881. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2021 | 2945.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 PAGO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 21012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 110.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X FEP EM 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 2392.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.377. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2021 | 624.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL 'CEO' A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.376. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2021 | 1200.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIO 2 VIAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000552. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 1180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM PNEUS DESTINADO AO VEICULO RANGER A CARGO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2021 | 2068.13 | 38068079000165 | SUPERMERCADO CABRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 70.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO 'FORD RANGER A CARGO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2021 | 6077.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 1260.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA QSL-5320 A CARGO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001563. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2021 | 4159.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 118.46 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATES DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE REALIZARAM A PROVA DO 'ENEM' A ACRGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000665. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2021 | 270.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL TUBO DE CONCRETO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2021 | 127.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO TANQUE DO CAMINHAO PIPA PLACA OEX-4982 A CARGO DA EC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS- DIV DE VEICULOS E MAQUINAS CONFORME NOTA FISCAL AENXO N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 2157.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 2004.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO PM178 PARCELAMENTO ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2021 | 1099.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 215.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2021 | 70.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2021 | 615.55 | 38068079000165 | SUPERMERCADO CABRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2021 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR REALIZADA NO PACIENTE LANICELIO LINS LIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1006400. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CAMILA JERONIMO SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2021 | 600.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE D'AGUA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2021 | 3360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000573. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2021 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS AO SR FRANCISCO ALVES FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1004651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2021 | 213.25 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000668. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 600.00 | 00072583010468 | CLODOALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE TANATOPRZAXIA PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 627220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 68.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS EM BOLETO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 5871.28 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 4648.00 | 17748368000135 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.0034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 4666.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N OEZ9142 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 160.00 | 00008338713406 | LUCIARLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DE UMA SACA DE CAFE E UMA SACA DE ACUCAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 686.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N MNQ-5181 MOTO DA SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 601.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N OGF-4985 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 1719.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.751. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINNANCEIRA COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 738.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPLACAMENTO EMISSAO DE GUIA JUNTO AO DETRAN DO ESTADO PARA REGULARIZACAO DO VEICULO DE PLACA OEX-4982 CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 10124.18 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 11424.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 1590.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 22.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 35.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A BUSCA DE IMOVEIS EM NOME DESTE MUNICIPIO EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 188.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 21047.31 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 9543.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 12666.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N OEX-4982 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000195 | 29/01/2021 | 45731.55 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS JOSE VIEIRA DA SILVA PAU DE LEITE SANTO ANTONIO E VILA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005501-402013 785456 MCIDADESPLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0012021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 200.00 | 00004828760423 | MARIA DE FATIMA LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0052021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0142021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0022021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0042021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0312021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0072021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0082021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 400.00 | 00010906433495 | PEDRO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 00122021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 300.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 00112021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 00132021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 3855.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 7070.43 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 4335.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 6000.00 | 00091857163400 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA DR. OTAVIO MARIZ N 27 CENTRO MARIZOPOLIS-PB ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 7200.00 | 00005855263460 | FRANCISCO DANILO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA N 14 BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 4757.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 2215.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 766.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 200.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3108.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 777.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 7237.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 9853.31 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 1109.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 1915.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 41 REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 1391.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 754.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 376.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 593.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 185.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210182. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 32684.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 1174.19 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 5099.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 18645.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1336.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 5961.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 14580.55 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 12743.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 9257.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 8399.97 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 812.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 15110.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 28700.05 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 4407.73 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 2890.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000189 | 29/01/2021 | 75663.32 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 6 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - CT 1014977-312014 ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER CONFORME NOTAFISCAL ANEXO N 367. | 00022017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 92070.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 314748.15 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 35530.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 36225.29 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 12183.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 5917.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 7200.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO EDISLON ALVES DA SILVA MARIZOPOLIS-PB ONDE FUNCIONARA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 1354.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 5018.96 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 1609.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 5540.06 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 6000.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA VITAL DE SOUSA N 35 BAIRRO EDILSON ALVES MARIZOPOLIS-PB ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE PESCA DO MUNICIPIO-PB REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 2890.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 2890.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 7.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.682-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 1.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2021 | 389.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 553.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 1201.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.754. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2021 | 3395.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2021 | 2917.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1.660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2021 | 7428.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1.661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2021 | 2.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2021 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 02022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2021 | 4200.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2021 | 97.24 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 2 DOIS TERMINAL FG RETA 1 UMA MANGUEIRA R2AT-12 E 02 DOIS CAPA RIAT DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VEICULO PIPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000239 | 02/02/2021 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS CARCAMINHAO BASCULANTE FORDCARGO 2429 DE PLACA OEK-6895CE R 8.05000 E CARCAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY-3697RN R 6.45000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2021 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0152021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0062021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0162021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 350.00 | 00006129347480 | VANUZA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0192021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0102021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 200.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0052021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 1202.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 399.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2021 | 2507.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS 4911 FOLDER 4X4 PASTAS E BLOCOS DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000889. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2021 | 200.00 | 00007011303421 | MARIA LEIDIANA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA TENDA DESTINADA A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30012021 NA PRACA FRANCISCO BRAGA EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2021 | 150.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30012021 NA PRACA FRANCISCO BRAGA EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2021 | 336.00 | 00007244400462 | LARISSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30012021 NA PRACA FRANCISCO BRAGA EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 837.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.758. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2021 | 150.00 | 00004395974473 | MARIA DAS GRAÇAS PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2021 | 652.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB LOCALIZADA NO CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 511.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB LOCALIZADA NO CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 553.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2021 | 885.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 20717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2021 | 690.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 20718. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2021 | 213.29 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO MB040000- REVISAO DE 40.000 KM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 10796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2021 | 280.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 10797. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2021 | 2720.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 212. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2021 | 1800.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 1750R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2021 | 7500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS VWGOL 1.0 MC4 PLACA OSL0D64PB R 3.75000 E VWFOX 10 GL PLACA NPW-6161PB R 3.75000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 REALIZANDO MATRICULAS ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 14. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2021 | 220.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 518.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2021 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2021 | 4996.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUITENCAO E INSTALACAO DE BOMBA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2021 | 2152.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO D11122020 A 10012021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000249 | 04/02/2021 | 29689.91 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01 EM ANEXO DO CONTRATO N 0042021 - 08012021 - DISPENSA DE LICITACAO N 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2021 | 92.98 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVVICOS DE TELEFONIA FIXACONVENCIONAL NA MODALIDADE LOCAL ATRAVES DE CHAMADAS REALIZADAS POR LINHAS DIRETAS INSTALADA NA UNIDADE MUNICIPAL FONE 83 3544-1001 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 40.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 340.88 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1545. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2021 | 120.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETEA TIPO MOTO TITAN DE PLACA N MNQ-5181 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 1196.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 1196.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2021 | 3654.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ROCADEIRAPORTA FIOLUBRIFICANTEFIO CORTEPUVERIZADOR DESTINADO A MANUITENCAO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2021 | 1327.00 | 00034335439172 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTNADOS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 130.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE DANIEL FERREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2021 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DOS DOC DE IDENTIDADE-RG EMITIDOS PELO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME REQUERIMENTO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000005722. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 75.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BALOES DESTINADO AO EVENTO DO 'JANEIRO BRANCO REALIZADO NOS PSF'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2021 | 2286.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000072. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1011940. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 315.83 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA 'JORNADA PEDAGOGICA' REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000682. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2021 | 1153.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS NO TAMANHO GRANDE E 360 SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA JORNADA PEDAGOGICA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000310 | 09/02/2021 | 800.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA EET-0429 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO FIATPALIO FIRE WAY DE PLACA QFH-8D06PB R 3.75000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2021 | 1908.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000312 | 09/02/2021 | 1804.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-1UIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2021 | 663.01 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCA DO PRAD RECUPERACAO DA AREA DEGRADA DO ANTIGO LIXAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESMEMBRAMENTO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2021 | 4541.02 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A BUSCA DE IMOVEIS DESTINADOS AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO EM NOME DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2021 | 11.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000305 | 09/02/2021 | 1010.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA PATROL PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2338. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000306 | 09/02/2021 | 1210.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2337 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000307 | 09/02/2021 | 1742.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO PIPA DE PLCA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000308 | 09/02/2021 | 2811.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK-6895 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000309 | 09/02/2021 | 1473.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000311 | 09/02/2021 | 1094.53 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000304 | 09/02/2021 | 23553.50 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS DE TRATOR COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB - 163 HORAS X 14450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 7555.00 | 40343817000187 | HERICK HENRIQUE MENDES 07938767450 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE JANDINS E CANTEIROS REALIZADOS NA PREFEITURA E NA PRACA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 981.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 16.606-5 EM 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 1663.15 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 30130.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10022020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0172021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 200.00 | 00012238019421 | MAGALY SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0262021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0182021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 250.00 | 00006479686497 | CICERO IUDER CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0332021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 1317.20 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA INFANTIL DESTINADOS A DOACAO AS GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL NAS UBS'S MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000321 | 10/02/2021 | 3829.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2339. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000322 | 10/02/2021 | 1300.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2340. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000324 | 10/02/2021 | 738.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-OD64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2344. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000325 | 10/02/2021 | 3120.99 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2341. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000326 | 10/02/2021 | 40.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2342. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000327 | 10/02/2021 | 981.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA NQH-1883 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2343. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 108.00 | 00010906433495 | PEDRO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI DURANTE MANHA E TARDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM INTUITO DE ENCAMINHAR PROVAS PARA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 10814.82 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 6488.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 25955.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 112020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 11161.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 052020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 6697.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 052020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 26788.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 052020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 11775.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 11775.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 7065.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 28260.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 37776.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 1470.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2021 | 1000.00 | 05249022000103 | ESPECIALIZADA ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2021 | 1200.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2021 | 895.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2021 | 2870.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2021 | 3211.50 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL JUROS LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2021 | 220.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2021 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0212021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2021 | 1080.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA INFANTIL DESTINADOS A DOACAO AS GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL NAS UBS'S MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2021 | 300.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0312021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2021 | 695.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2021 | 530.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB BEM COMO TROCA DE PNEUS DA PATROL TROCA DE LAMINA E CONSERTO DE PNEUS DA CACAMBA E MICRO ONIBUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2021 | 530.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2021 | 5871.17 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210355912 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB ORCAMENTO DA UBS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210357267 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB FISCALIZACAO DE REFORMA DE CALCAMENTO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210357552 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB FISCALIZACAO DA UBS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2021 | 1684.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2021 | 355.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2021 | 320.00 | 00060240156404 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 41. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00090443322449 | FRANCISCA EMIDIA DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PALESTRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 38. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2021 | 320.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE NO CARRO DE PLACA HU-3239 F4000 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA-I.J.P.G E CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA E GARAGEM MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 37. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PALESTRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 39. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2021 | 600.00 | 00007063895494 | KARINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PALESTRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 40. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2021 | 501.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXO N 000.016.081. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2021 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006180. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2021 | 2262.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 17022021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2021 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2021 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11012021 A 10022021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2021 | 1750.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DESMANCHE DE ROCHA COM 14 TIROS DE 100 E 7 TIROS DE 50 NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA PONTO DE REFERÊNCIA PERTO DA QUADRA NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 43. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2021 | 910.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A HORAS DE MAQUINA NA REMOCAO DE FRAGMENTOS DE PEDRA NA ARUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA PONTO DE REFERÊNCIA PERTO DA QUADRA NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2021 | 1023.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2021 | 188.34 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFRIGERANTESCHOCOLATES DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA 'JORNADA PEDAGOGICA' PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS--B CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 0000000688. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000392 | 18/02/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2021 | 2116.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.782. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2021 | 200.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DCOM GRAVACOES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 45. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 2651.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP PERIODO DE OPERACAO 31012021 CONFORME CODIGO DE RECEITA N 3703 PAGO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JANEIRO2021 CONF. NF ANEXO N 1004041 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2021 | 270.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME ORDEM DE SERVICO N 0012021 E NF 0000002 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2021 | 600.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 0022021 E NF 0000003 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2021 | 420.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - I CONFORME ORDEM DE SERVICO N 0032021 E NF 0000004 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2021 | 320.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - II CONFORME ORDEM DE SERVICO N 0042021 E NF 0000005 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2021 | 8000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N000000412 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2021 | 2650.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS E EQUIPAMAENTOS PROTETOR CAMARA DE AR DESTINADO AO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2021 | 90.09 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PARA A REALIZACAO DAS VISTORIAS NOS ONIBUS ESCOLARES A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPPORTE CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2021 | 350.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0302021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2021 | 300.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0322021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2021 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0222021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2021 | 500.00 | 00005255197424 | SIMONE JUVENAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0282021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2021 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0342021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2021 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0342021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0242021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0232021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2021 | 68.51 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVVICOS DE TELEFONIA FIXACONVENCIONAL NA MODALIDADE LOCAL ATRAVES DE CHAMADAS REALIZADAS POR LINHAS DIRETAS INSTALADA NA UNIDADE MUNICIPAL FONE 83 3544-1001 REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2021 | 92.98 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVVICOS DE TELEFONIA FIXACONVENCIONAL NA MODALIDADE LOCAL ATRAVES DE CHAMADAS REALIZADAS POR LINHAS DIRETAS INSTALADA NA UNIDADE MUNICIPAL FONE 83 3544-1001 REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2021 | 92.98 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVVICOS DE TELEFONIA FIXACONVENCIONAL NA MODALIDADE LOCAL ATRAVES DE CHAMADAS REALIZADAS POR LINHAS DIRETAS INSTALADA NA UNIDADE MUNICIPAL FONE 83 3544-1001 REFERENTE A JANEIRO2020 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2021 | 500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2021 | 2095.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME ORDEM DE SERVICO N 0012021 E NF 0000001 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2021 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0292021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2021 | 1719.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2021 | 480.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 17 CAIXAS DESTINADAS A ENTREGA DOS KITS DE BEBES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2021 | 450.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0382021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2021 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0392021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2021 | 105.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DESMEMBRAMANTO DAS PESSOAS E DO TERRENO DA ESCOLA EM NOME DESTE MUNICIPIO EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2021 | 2050.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2021 | 2453.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2021 | 2237.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 22022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2021 | 1005.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2021 | 265.00 | 00070343523485 | GUILHERME ANTUNES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NA PRACA FRANCISCO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2021 | 475.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS I II E III DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000045486. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2021 | 65.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9FMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2021 | 160.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ABERTURA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2021 | 5200.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2021 | 1431.00 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2021 | 5409.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2021 | 1480.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACAOEZ-9142 A CARGO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001683. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2021 | 2500.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE LAUDO REFERIDO A UMA PERICIA TECNICA ESTRUTURAL DESTINADA A UBS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 18240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2021 | 2068.11 | 38068079000165 | SUPERMERCADO CABRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2021 | 552.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2021 | 455.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 160.00 | 00039955222115 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2021 | 4757.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 976.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 40 - VIG. EM SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 1391.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2021 | 31651.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2021 | 1200.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO202115 DIAS CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2021 | 6499.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 22678.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE FEVEREFIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 9154.55 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 9300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 2400.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2021 | 1707.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2021 | 201.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. EM SAuDE LOTACAO 40 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2021 | 1000.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES EM NOME DESTE MUNICIPIO EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2021 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0362021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2021 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0562021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0372021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2021 | 300.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0462021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2021 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0402021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2021 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0492021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2021 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 00482021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2021 | 120.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS SISTEMAS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2021 | 1270.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2021 | 220.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDE PARA ADQUIRIR SEMENTES DOS AGRICULTORES PARA PLANTIO NA SAFRA 2021 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2021 | 632.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DESTINADOS A BUSCA DE SEMENTES NA CIDADE DE SAO MAMEDE PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2021 | 5849.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 4935.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2021 | 15450.07 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2021 | 2282.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2021 | 33355.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 1273.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTIONADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 1083.30 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTIONADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002199. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2021 | 275.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO FORMATACOES E REPAROS EM SISTEMAS DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2021 | 5700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 4700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 38.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2021 | 82436.41 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2021 | 11943.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2021 | 244268.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2021 | 35834.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2021 | 59248.14 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2021 | 17788.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 14100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2021 | 3034.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2021 | 7384.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 824.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 10743.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 1109.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 1915.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 741.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 334.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2021 | 1092.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.147. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2021 | 394.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.146. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2021 | 560.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DE 04 CURATIVOS ESPECIAIS DE GRANDE ESCALA REALIZADA NA SENHORA JOSEFA ANDRADE PEREIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N56. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 12743.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 300.00 | 00005809656862 | ANTONIO GABRIEL DA SILVAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0272021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0432021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 250.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0352021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0432021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2021 | 3855.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2021 | 7828.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2021 | 5500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 12194.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 9720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 1590.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2021 | 20582.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2021 | 12676.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 14700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 400.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE 02 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 945.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 16.109-8 EM 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 1638.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 16.109-8 EM 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1021851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 2179.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 283146-5 EM 22022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 92.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 45.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 500.00 | 00070972405470 | MARIA NAZARE ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0412021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 300.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0582021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMCESSAO DE DIARIA DESTINADA A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MENEZES FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINNANCEIRA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 283.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 287.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 22.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A FEVEREIRO2021 CONF. NF ANEXO N 1004070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 3.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283146-5 EM 12022021 E 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 REALIZANDO MATRICULAS ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 495.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000598 | 01/03/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA EET-0429PB R 3.75000. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA - UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2021 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2021 | 491.40 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2021 | 170.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2021 | 1126.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PRODUTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000185. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000600 | 01/03/2021 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS VWGOL 1.0 MC4 PLACA OSL0D64PB R 3.75000 VWFOX 10 GL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 VWNOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT1293PB R 3.75000 FIATPALIO FIRE WAY DE PLACA QFH8D06PB R 3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000597 | 01/03/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.6 LMB5 DE PLACA QUC9D62PB R 3.75000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2021 | 46.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N QFB7B52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000596 | 01/03/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 LMC4 DE PLACA QPN7E45PB R 3.75000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2021 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2021 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2021 | 220.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000591 | 01/03/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2021 | 75.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CANCELAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2021 | 498.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2021 | 830.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE MANUTENCAO ELETRICA NOS SEGUINTES VEICULOS PIPA DE PLACA OEX-4982 SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 E NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2021 | 384.93 | 00009870017444 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 DEZ DIARIAS DE SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000595 | 01/03/2021 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS CARCAMINHAO BASCULANTE FORDCARGO 2429 DE PLACA OEK-6895CE R 8.05000 E CARCAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY-3697RN R 6.45000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2021 | 660.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2021 | 1299.86 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2021 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2021 | 22.77 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVVICOS DE TELEFONIA FIXACONVENCIONAL NA MODALIDADE LOCAL ATRAVES DE CHAMADAS REALIZADAS POR LINHAS DIRETAS INSTALADA NA UNIDADE MUNICIPAL FONE 83 3544-1001 REFERENTE A FEVEREIRO2020 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0532021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0552021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2021 | 200.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0572021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2021 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0542021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2021 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0602021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2021 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0652021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0612021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2021 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0592021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2021 | 400.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0502021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2021 | 300.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0452021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2021 | 159.60 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADAS A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PACIENTES NA REALIZACAO DO EXAME DE MAMOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2021 | 159.60 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADAS A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ENTREGA DOS KITS DE GESTANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2021 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 69 SESSENTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTSE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021041. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2021 | 680.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICNIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2021 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2021 | 600.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.785. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2021 | 1055.00 | 00004243948470 | ARACELLY MACENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2021 | 210.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 65. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2021 | 1370.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2021 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0682021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2021 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2021 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0662021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0742021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2021 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0672021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0752021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2021 | 604.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMANTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2021 | 814.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 03032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2021 | 744.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2021 | 3780.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2021 | 350.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0762021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2021 | 105.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO NO CENTRO DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NA ENTREGA DOS KITS DE BEBÊS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 72. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2021 | 3320.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00063. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2021 | 7950.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICOS E ULTRASSON ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.597. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2021 | 760.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTOMETRO DE BOLSO DE CLORO TOTAL E REAGENTE PCLORO TOTAL C25 TESTES DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2021 | 370.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MAARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000546. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2021 | 435.27 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA 'JORNADA PEDAGOGICA' REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000704. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2021 | 265.00 | 00012704974489 | FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 15 AO DIA 24 PARA ORGANIZACAO DE ENTREGAS DO KITS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 71. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2021 | 1805.86 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 25.798 X 0.07.......................................1.80586 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002333. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2021 | 482.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTENADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.506. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000661 | 04/03/2021 | 21675.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS DE TRATOR COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB - ANO 2021 150 HORAS X R 14450 A HORA 2167500 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2021 | 8.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000679 | 05/03/2021 | 3300.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2421. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000680 | 05/03/2021 | 1118.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2422. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000681 | 05/03/2021 | 1603.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-OD64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2424. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000682 | 05/03/2021 | 3681.37 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2423. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000683 | 05/03/2021 | 115.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2419. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000684 | 05/03/2021 | 115.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2419. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000685 | 05/03/2021 | 1125.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000686 | 05/03/2021 | 1661.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFT-1293 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000687 | 05/03/2021 | 755.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2409. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000688 | 05/03/2021 | 1293.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2426. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000692 | 05/03/2021 | 1610.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2021 | 1465.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES EM NOME DESTE MUNICIPIO EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2021 | 1600.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE 20 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2021 | 527.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONDUCAO DE CARRADAS DE CACAMBA GRANDE DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000691 | 05/03/2021 | 1499.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000693 | 05/03/2021 | 3150.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA PATROL PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2021 | 345.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PIPAONIXONIBUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2021 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2021 | 142.87 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOCES DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000709. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2021 | 240.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS 4911 TRODAT DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000905. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2021 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000702 | 08/03/2021 | 16954.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2021 | 1200.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DEDESNVOLVIMENTO DE ARTES DESTINADAS AS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2021 | 1484.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS EM PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2021 | 843.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.794. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2021 | 259.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2021 | 4141.96 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 38297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000729 | 09/03/2021 | 249.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2404. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000730 | 09/03/2021 | 300.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2405. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000731 | 09/03/2021 | 300.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2407. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000732 | 09/03/2021 | 200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A77 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2406. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000733 | 09/03/2021 | 1329.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA EET-0429 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2411. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000739 | 09/03/2021 | 21788.75 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2021 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGACAO DE MATERIAS DE ADMINISTRACAO - CAMPANHA COVID 19 NO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2021 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROGRAMA ORCAFASCIO ORCAMENTO BASES ADICIONAIS SBC DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1397E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2021 | 1003.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB LOCALIZADA NO CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2021 | 48.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB LOCALIZADA NO CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.797. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2021 | 266.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR DESTINADA A MANUTENCAO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000722 | 09/03/2021 | 1419.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFIETO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2021 | 250.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRYY LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM PACIENTEV ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2021 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2021 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 9VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000708 | 09/03/2021 | 1775.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000723 | 09/03/2021 | 1775.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000725 | 09/03/2021 | 455.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ROCADEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000726 | 09/03/2021 | 1464.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA N 2400 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000727 | 09/03/2021 | 3345.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ENCHEDEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000728 | 09/03/2021 | 2531.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO CACAMBA DE PLCA OEK-6898 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000738 | 09/03/2021 | 9505.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1.688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000724 | 09/03/2021 | 1245.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2021 | 3883.00 | 40343817000187 | HERICK HENRIQUE MENDES 07938767450 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE JANDINS E CANTEIROS REALIZADOS NA RUA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10032020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2021 | 133.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZERIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2021 | 3368.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2021 | 1472.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2021 | 8218.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2021 | 4931.91 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2021 | 19725.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2021 | 2316.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2021 | 1475.00 | 00000025268406 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL JOSE FRANCELINO DE SOUSA E CONFECCAO DE TOALHAS PARA OPRNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000744 | 10/03/2021 | 41471.50 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS DE TRATOR COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB - ANO 2021 287 HORAS X R 14450 A HORA 41.47150 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2021 | 528.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2021 | 1180.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-5115 DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2021 | 100.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PROPRIO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2021 | 200.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA QEZ-9142 PROPRIO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2021 | 3280.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PROPRIO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA ANEXO N 00000429. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000773 | 11/03/2021 | 0.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-OD64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2424. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2021 | 7000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 10 DEZ RESONANCIAS MAGNETICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMCESSAO DE DIARIA DESTINADA A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFOFRME PROCESSO N 0062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2021 | 528.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2021 | 1022.00 | 00002476319490 | JOSE NALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PORTOES ELETRICOS E AQUISICAO DE MOTOR DE PORAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2021 | 2292.95 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTO DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2021 | 300.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0892021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2021 | 300.00 | 00002692329406 | ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0792021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2021 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0622021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2021 | 500.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0632021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2021 | 300.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0802021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2021 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0512021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0442021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2021 | 500.00 | 00005255197424 | SIMONE JUVENAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0782021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2021 | 790.00 | 00070343523485 | GUILHERME ANTUNES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2021 | 1425.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210186 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2021 | 115.24 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2021 | 960.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.639. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2021 | 1026.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.640. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2021 | 8371.92 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULOS PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 215. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2021 | 1090.89 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE LIXO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2021 | 1370.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 87.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2021 | 1890.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2021 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2021 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2021 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2021 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENO REALIZADA NA PACIENTE IARA RAQUEL PIRES VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2021 | 438.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.614. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2021 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006415. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 432. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2021 | 1790.00 | 00009775586496 | PAULO RICARDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2021 | 350.00 | 00009333354409 | MARIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0772021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0832021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2021 | 150.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCIENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0782021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2021 | 400.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0762021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2021 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0642021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2021 | 400.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0702021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2021 | 500.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0972021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0942021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2021 | 2542.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAOCARGA DE GASCONSERTO DE DRENOINTALACOES DE AR-CONDICIONADOSMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2021 | 528.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2021 | 1538.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2021 | 2047.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 16022021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2021 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2021 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2021 | 5737.50 | 40981706000104 | CIS CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE JOELHO REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL SOUSA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2021 | 270.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DO PSF II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2021 | 300.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DOIS CONSERTOS DE VAZAMENTOS INSTALCAO E RETIRADA EM AR-CONDICIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2021 | 200.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2021 | 610.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000819 | 16/03/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2021 | 4838.10 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2021 | 162.50 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR-CONDICIONADO MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2021 | 528.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2021 | 220.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TUBULACAO DE AR-CONDICIONADOTROCA DE DRENOHIGIENIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2021 | 3593.50 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA DE CULINARIA JUNTO AO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 96. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2021 | 3190.75 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009273. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2021 | 1500.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA DE ALONGAMENTO DE TENDAO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1002595. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2021 | 652.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 95. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2021 | 5606.27 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTO DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VEICULO PATROLENCHEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2021 | 1677.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2021 | 2717.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000849 | 18/03/2021 | 3300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2021 | 287.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO MÊS DA MULHER REALIZADOS NAS UBS'S E POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2021 | 1627.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000858 | 18/03/2021 | 424.03 | 26563268000125 | COMERCIO FARMACEUTICO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICAUBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2021 | 6178.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO N 7990492. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2021 | 4892.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO N 7990491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2021 | 816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA DESTINADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME BOLETO ANEXO N 25091560121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2021 | 320.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DESTINADOS A CIDADE DE ALEXANDRIARN AS SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2021 | 557.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.575. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2021 | 950.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000864 | 19/03/2021 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2021 | 1874.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP PERIODO DE OPERACAO 31012021 CONFORME CODIGO DE RECEITA N 3703 PAGO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000866 | 19/03/2021 | 1618.66 | 26563268000125 | COMERCIO FARMACEUTICO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICAUBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0026. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2021 | 1820.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2021 | 3800.00 | 40343817000187 | HERICK HENRIQUE MENDES 07938767450 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE JANDINS E CANTEIROS REALIZADOS NA ENTRADA ESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2021 | 120.00 | 00004879999407 | JUCIE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DE VEICULO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2021 | 2950.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA A CARGO DA EC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS- DIV DE VEICULOS E MAQUINAS CONFORME NOTA FISCAL AENXO N 98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2021 | 350.00 | 00067435610453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0922021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2021 | 400.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01192021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 150.00 | 00034960695897 | GERALDO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0422021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2021 | 400.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0552021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2021 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0962021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2021 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0862021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2021 | 300.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01012021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2021 | 200.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01062021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01052021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01032021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2021 | 500.00 | 00095411780497 | EGBERTO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0692021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2021 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01042021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2021 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0712021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2021 | 500.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0952021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2021 | 300.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0982021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2021 | 264.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 CARRADAS DE ATERRO DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2021 | 100.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR EM NOME DESTE MUNICIPIO EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2021 | 212.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2021 | 450.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 150 LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EVENTO REALIZADO PELA POLICLINICA E UDS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2021 | 833.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.290. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MARCO2021 CONF. NF ANEXO N 1004134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2021 | 289.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2021 | 129.53 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTENADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.512. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2021 | 1575.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.819. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2021 | 7178.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.511. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2021 | 470.00 | 00082577170106 | DAMIAO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA COM MASSARICO A GAS DO TELHADO DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA COLEGIO DO TUNEL E PARTE DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2021 | 1270.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 104. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2021 | 1739.35 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA 'COMEMORACAO DA PASCOA' REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000720. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000923 | 23/03/2021 | 5842.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.025. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000924 | 23/03/2021 | 6420.12 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000930 | 23/03/2021 | 6220.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2021 | 1687.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - 15 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.050.023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000933 | 23/03/2021 | 1046.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000927 | 23/03/2021 | 938.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000926 | 23/03/2021 | 2096.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2021 | 1348.96 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.014.199. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2021 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009337. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2021 | 3538.70 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM REALIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS IMPRESSOES DE XEROX PRETO E BRANCO E IMPRESSOES DE SENHAS PARA SEXTAS BASICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 111 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000931 | 23/03/2021 | 1012.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000932 | 23/03/2021 | 851.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2021 | 264.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 CARRADAS DE ATERRO PARA PEQUENA BARRAGEM DO ACUDE DE ZE GRANDE DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2021 | 168.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2021 | 101.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2021 | 2.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2021 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2021 | 1739.09 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA 'COMEMORACAO DA PASCOA' REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000721. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2021 | 800.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO DOS CONSULTORIOS 02 E 03 CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DA MANGUEIRA DA CAIXA DE COMANDO DO CONSULTORIO 03 AJUSTE DA VALVULA INTERRUPTORA DO SUGADOR E INSTALACAO DO APARELHO DE PROFILAXIA NO CONSULTORIO 02 NO CENO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2021 | 3500.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES DE COVI-19 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.050.205. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2021 | 3808.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.050.202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000939 | 25/03/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINNANCEIRA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2021 | 375.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2021 | 1687.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.050.245. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2021 | 440.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2021 | 200.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2021 | 300.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2021 | 1299.86 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO E DOC N 1FAT210310330820406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2021 | 1650.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA GUIA DA LAMINA DA PATROL A CARGO DA EC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS- DIV DE VEICULOS E MAQUINAS CONFORME NOTA FISCAL AENXO N 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00010772311480 | RAFAEL SILVESTRE DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00011852181494 | FRANCISCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2021 | 210.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE PINTURA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2021 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1082021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2021 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 842021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2021 | 200.00 | 00002677788489 | COSMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 992021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2021 | 200.00 | 00010332615804 | SOLANGE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 822021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2021 | 3855.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2021 | 9304.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2021 | 6564.51 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2021 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2021 | 184.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2021 | 626.05 | 24073694002522 | NAGEM - L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AENXA DE N 000.036.995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2021 | 450.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0882021 E LEI MUNICIPAL 0462002 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2021 | 400.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01232021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 0462002 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2021 | 400.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0872021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 0462002 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2021 | 20265.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2021 | 15663.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2021 | 14700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2021 | 176.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001032 | 26/03/2021 | 15626.55 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICODIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2021 | 10300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2021 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2021 | 10061.27 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2021 | 84106.93 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2021 | 250398.06 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2021 | 63818.60 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2021 | 21803.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2021 | 18340.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2021 | 25151.67 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2021 | 316.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000188. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2021 | 17896.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2021 | 36885.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2021 | 18740.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2021 | 688.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E PRODUTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000187. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2021 | 996.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO COMPLETACARGA DE GASTROCA DE CAPACITOR DE AR-CONDICIONADODA UBS DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2021 | 2400.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 03 TRES TOMOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2021 | 1150.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 2 HIGIENIZACAO COMPLETAPREVENTIVACARGA DE GASTROCA DE CAPACITOR DE AR-CONDICIONADODA UBS I DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N 13. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2021 | 1070.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZACAO COMPLETA CARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2021 | 5100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2021 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2021 | 5700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2021 | 7913.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2021 | 14470.10 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2021 | 3120.41 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E O MINISTERIO DA FAZENDA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2021 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2021 | 31651.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE MERCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2021 | 6866.01 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2021 | 9257.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2021 | 1200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2021 | 9800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2021 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.313. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2021 | 3320.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2021 | 12743.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2021 | 5891.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2021 | 8080.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2021 | 4935.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2021 | 100.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS DIVULGACAO DE ENTREGA DE SENHAS PARA RECEBIMENTO DE CESTA BASICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXON 45. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2021 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.348. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2021 | 762.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.349. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2021 | 2857.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.351. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2021 | 550.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NUTRICIONISTA MATERNO INFANTIL E ULTRASSONOGRAFIA CAROTIDA E VERTEBRAIS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 000001409. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001036 | 29/03/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.6 LMB5 DE PLACA QUC9D62PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2021 | 4757.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2021 | 1391.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2021 | 976.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001033 | 29/03/2021 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 ECONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS VWGOL 1.0 MC4 PLACA QSL0D64PB R 3.75000 VWFOX 10 GL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 VWNOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT1293PB R 3.75000 FIATPALIO FIRE WAY DE PLACA QFH8D06PB R 3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2021 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.352. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2021 | 1242.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.353. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001035 | 29/03/2021 | 13950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA EET-0429PB R 3.75000 CITROENJUMPER M33M 23S PLACA NOB8199PB R 6.45000 FIATPALIO ESSENCE 1.6 PLACA OYX8A03RN R3.75000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000004 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001034 | 29/03/2021 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS CARCAMINHAO BASCULANTE FORDCARGO 2429 DE PLACA OEK-6895CE R 8.05000 E CARCAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY-3697RN R 6.45000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000000403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001037 | 29/03/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 LMC4 DE PLACA QPN7E45PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000000406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2021 | 1118.15 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 007941. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2021 | 500.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01332021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2021 | 500.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01222021 E LEI 0462002 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1022276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2021 | 12051.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2021 | 35543.60 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001072 | 30/03/2021 | 378.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.773. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2021 | 3333.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2021 | 890.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2021 | 1313.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2021 | 1379.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2021 | 741.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2021 | 766.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2021 | 2175.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2021 | 2794.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2021 | 594.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2021 | 770.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECURSO ENVIADO PELA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.775. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2021 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. HUMBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS PACIENTE ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 202100000000351. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001071 | 30/03/2021 | 2554.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO E UBS'S DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.774. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001073 | 30/03/2021 | 72690.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001074 | 30/03/2021 | 6697.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.527. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001082 | 31/03/2021 | 477.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECURSO ENVIADO PELA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NOTA FISCAL ANEXO N 000.0050.527. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001080 | 31/03/2021 | 14090.75 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0050.572. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001081 | 31/03/2021 | 1979.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0050.528. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001083 | 31/03/2021 | 425.30 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0050.529. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001084 | 31/03/2021 | 347.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0050.573. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2021 | 3103.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6792-x EM 05032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2021 | 518.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001093 | 05/04/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210366174 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2021 | 127.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2021 | 8.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2021 | 1835.06 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DENVER E CINTA DESTINADO A MANUT. DOS TRABALHOS DE DESENVOLVIDOS PELA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DO MUNICIIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 607463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2021 | 850.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OITO DIARIAS E MEIA DE PINTURA E RESTAURACAO DE CANTEIROS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2021 | 1580.00 | 00011528610423 | LEOJAYME PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2021 | 1580.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2021 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01212021 A CARGO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI 00462012 QUEPREVÊ DISPONIBILIDADE DE RECURSO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2021 | 200.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA DISTRIBUICAO DO JEJUM DA SEMANA SANTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2021 | 514.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000045607. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2021 | 7500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES AOS ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR CLINICAS LABORATORIOS SANATORIOS MANICOMIOS CASAS DE SAuDE PRONTO-SOCORROS AMBULATORIAIS E CONGÊNERES REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 88. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2021 | 3500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A ATENDIMENTO E TRATAMENTO ORTOPEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 87. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2021 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE FACECTOMIA MONOCULAR REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1015631. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2021 | 2815.12 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001601. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2021 | 550.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2021 | 172.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2021 | 1270.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2021 | 1158.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2021 | 220.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 032021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000044. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2021 | 1700.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAOCONFECCAO DE 50 CAMISAS UNIFORME DESTINADO AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.234. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2021 | 405.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 09 CAIXAS DESTINADAS A ENTREGA DOS KITS DE BEBES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001129 | 06/04/2021 | 3622.97 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001122 | 06/04/2021 | 3014.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.776 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001148 | 06/04/2021 | 3080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 70 SETENTA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000583. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2021 | 4056.64 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 57.952X074.05664 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001146 | 06/04/2021 | 1218.55 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2511 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001147 | 06/04/2021 | 2285.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA EET-0429 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2520 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00071323783415 | JOSE LIONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001133 | 06/04/2021 | 1534.93 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001125 | 06/04/2021 | 74.00 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2021 | 4460.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA ANEXO N 00000437. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2021 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JULIANY MENDES DIAS GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001134 | 06/04/2021 | 2646.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001138 | 06/04/2021 | 4126.81 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2528. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001139 | 06/04/2021 | 1283.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6858 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2527. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001140 | 06/04/2021 | 3087.26 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2529. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001141 | 06/04/2021 | 2246.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2523. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001142 | 06/04/2021 | 4064.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFT-1293 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001143 | 06/04/2021 | 1894.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2530. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001144 | 06/04/2021 | 1222.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2524 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001145 | 06/04/2021 | 1225.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2525. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001132 | 06/04/2021 | 2091.65 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-2519 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2021 | 300.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DE UMA F4000 DESTINADAS A ENTREGA DE CESTAS BASICAS NAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01202021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2021 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01242021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2021 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01162021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2021 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01112021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2021 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01392021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01482021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001119 | 06/04/2021 | 5932.23 | 17748368000135 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.0038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/04/2021 | 1547.00 | 40343817000187 | HERICK HENRIQUE MENDES 07938767450 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE JANDINS E CANTEIROS REALIZADOS NA PRACA PEDRO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001128 | 06/04/2021 | 3600.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001130 | 06/04/2021 | 3498.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO CACAMBA DE PLACA OEK-6898 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001131 | 06/04/2021 | 3500.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PATROL OCICIALMUNICIPIO PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001136 | 06/04/2021 | 1446.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001137 | 06/04/2021 | 1984.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA PLACA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2021 | 600.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE 06 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2021 | 3160.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS E MEIA DE PINTURA E RESTAURACAO DA PRACA PUBLICA FRANCISCO BRAGA DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001162 | 06/04/2021 | 456.74 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ROCADEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1022427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001135 | 06/04/2021 | 1278.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA OYX-8A03 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2021 | 530.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2021 | 3160.00 | 00002476319490 | JOSE NALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE 04 QUATRO PORTOES E INSTALACAO DE DOIS MOTORES DE PORTOES ELETRONICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2021 | 1300.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO E MAQUINA DE PLACA OEX-4982 E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000470 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2021 | 7950.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEX-4982PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001174 | 07/04/2021 | 1156.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001175 | 07/04/2021 | 22112.53 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001188 | 07/04/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2021 | 350.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01422021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2021 | 500.00 | 00070972405470 | MARIA NAZARE ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1442021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1452021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1432021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2021 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1412021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1312021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2021 | 500.00 | 00006748390486 | MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1102021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1152021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2021 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1382021 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2021 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1372021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2021 | 150.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0852021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2021 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1022021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2021 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 722021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2021 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1402021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2021 | 6050.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0035OEZ-9142QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2021 | 486.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001176 | 07/04/2021 | 435.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.823. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001177 | 07/04/2021 | 7497.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.822. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2021 | 2740.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DOS COELHOS DE LEMBRANCAS DA PASCOA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2021 | 100.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 143. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2021 | 11739.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2021 | 1152.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO METROLOGICO VERIFICACAO DE TACOGRAFO E SERVICO DE ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2021 | 700.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURATIVOS COM COBERTURA ESPECIAL NAS PACIENTES JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA E MARIA MARIZETE DE CARVALHO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001207 | 08/04/2021 | 76.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001208 | 08/04/2021 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.419. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001210 | 08/04/2021 | 2399.60 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.001.635. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2021 | 1317.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2021 | 760.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2021 | 300.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 149. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2021 | 265.00 | 00060240156404 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001211 | 08/04/2021 | 2581.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001212 | 08/04/2021 | 249.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2021 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01362021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2021 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01502021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2021 | 500.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1142021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2021 | 150.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0902021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1462021 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01472021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2021 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 01542021 PARECER SOCIAL ANEXO E E LEI 0462002 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2021 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01562021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2021 | 400.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 01582021 PARECER SOCIAL ANEXO E E LEI 0462002 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2021 | 475.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE 04 CARRADAS E MEIA DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210366817 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PAVIMENTACAO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2021 | 947.36 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO NA SALA DA COORDENACAO ALVENARIA E VEDACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 09042020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2021 | 2105.26 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONDUCAO DE CARRADAS DE CACAMBA GRANDE DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001237 | 09/04/2021 | 780.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA BEBÊS DE HIGIENE E LIMPEZA INFANTIL DESTINADOS A DOACAO AS GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL NAS UBS'S MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2021 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01092021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01352021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001244 | 09/04/2021 | 22799.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PADRAO CONFORME CONVÊNIO N 8806612018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172020 E NOTA FISCAL DE N 000.002.486. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2021 | 417.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO 03CPF EM TOKEN DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001233 | 09/04/2021 | 22326.15 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000059. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001239 | 09/04/2021 | 16764.20 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000058. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2021 | 417.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2021 | 300.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2021 | 8.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.606-5 EM 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2021 | 12219.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2021 | 7331.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2021 | 29327.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2021 | 5414.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2021 | 886.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2021 | 1105.26 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 154.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001268 | 12/04/2021 | 1006.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.828. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001278 | 12/04/2021 | 1609.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.830. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001279 | 12/04/2021 | 1399.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.831. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2021 | 1759.90 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CELULAR SAMSUNG A 21 DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME BOLETO ANEXO N 042111164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2021 | 838.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.812. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2021 | 1080.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SATISFAZER AS NESSECIDADES DAS UBS'S E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2021 | 960.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PUNCOES DE DOIS NODULOS DUAS BIOPSIAS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2021 | 2224.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CPU VALIANTY DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2021 | 1664.40 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002294. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2021 | 380.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO SM BACKUP INSTALACAO DE PECAS COMSERTOREPARO DE IMPRESSORA TAXA DE VERIFICACAO FORMATACAO COM BACKUP E LIMPEZA DE DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEMARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000053. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2021 | 1899.90 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PAQRA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DESTE MUNCIIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 40.747. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001270 | 12/04/2021 | 3401.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.832. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001276 | 12/04/2021 | 1600.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.833. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001277 | 12/04/2021 | 2001.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.834. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE LIONEIDE R. DA SILVA ABREU ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2021 | 621.19 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS E PANELA DE PRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 40749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2021 | 796.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 16606-5 EM 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2021 | 1795.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24962-9 EM 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001272 | 12/04/2021 | 1001.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2021 | 162.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 283.146-5 EM 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001275 | 12/04/2021 | 1602.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.836. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001283 | 13/04/2021 | 2506.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2021 | 2400.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULACAO DE AGUA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2021 | 500.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 CARRADAS DE ATERRO DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2021 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2021 | 445.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE SERVICOS MEDICOS REALIZADA NO PACIENTE RENAN GARRIDO SOARES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000902. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE JULIO SABINO DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001669. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2021 | 1070.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RENAN GARRIDO SOARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007271. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001284 | 13/04/2021 | 11076.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.032. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2021 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2021 | 1172.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO E UBS'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 60. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2021 | 230.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DA MOTO TITAN DE PLACA MNQ-5181 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 300 LEMBRANCINHAS DE PASCOA DESTINADAS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE EM EVENTO REALIZADO PELA POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001281 | 13/04/2021 | 2490.66 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.033. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2021 | 350.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA 60 HERBO DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000232. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001300 | 14/04/2021 | 302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.476. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2021 | 1050.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0035OEZ-9142QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000475. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001302 | 14/04/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA B DE PLACA NAQ8365RR R 3.75000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2021 | 400.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01522021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2021 | 450.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01712021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2021 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01722021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2021 | 8.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESMEMBRAMENTO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001311 | 15/04/2021 | 300.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ANESTESICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.494. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2021 | 450.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ORBITAS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE NESTORINA ALVES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007274. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2021 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006657. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001320 | 16/04/2021 | 1462.67 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.040. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001322 | 16/04/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001323 | 16/04/2021 | 3138.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.539. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/04/2021 | 3000.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PREFEITURA CANTEIROS DA PRACA PEDRO LINS CANTEIROS DA PRACA FRANCISCO BRAGA DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE DA ACADEMIA E NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PLANTARPALMEIRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/04/2021 | 120.00 | 00009128865448 | SAMUEL DIAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA E AJUSTE DE PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01752021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2021 | 500.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01482021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2021 | 500.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01702021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2021 | 250.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1632021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2021 | 350.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01342021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2021 | 150.00 | 00007769454409 | RENATA RODRIGUES ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01662021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2021 | 400.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01512021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01492021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2021 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01532021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01782021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2021 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01732021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2021 | 300.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01682021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2021 | 150.00 | 00003698881462 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01432021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2021 | 200.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01122021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2021 | 450.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01252021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESMEMBRAMENTO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2021 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2021 | 4028.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM E MICROFONES DESTINADOS A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.881. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001335 | 19/04/2021 | 150.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOIS E NYLONS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0051.594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2021 | 250.00 | 40981706000104 | JOSE GUTEMBERG LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GABRIEL SOUSA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001334 | 19/04/2021 | 124.68 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.241. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2021 | 650.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2021 | 816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA DESTINADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME BOLETO ANEXO N 25091560221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2021 | 800.00 | 00004229224478 | HANIELLY DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICO DE 4 DIA SENDO 6 HORAS POR DIA NO TOTAL DE 24 HORAS MENSAIS VALOR DA HORA R 3335 DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO CRAS DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 165. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2021 | 64.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE DEBITO DO PASEP ANTERIOR PERIODO 012018 072019 112019 092020 102020 E 112020 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2021 | 2447.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP PERIODO DE OPERACAO 31032021 CONFORME CODIGO DE RECEITA N 3703 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20042021 E 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2021 | 2053.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE 16 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-1UIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2021 | 3370.00 | 00099282445453 | FABIANO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE 26 DIARIAS E MEIA DE PINTURA E RESTAURACAO DA SALA DE CORDENACAO PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 167. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2021 | 1035.00 | 00006673603445 | JOÃO OCILVA MAGALHÃES NETO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE 02 RETRO PROJETORES DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E JOAO GONCALVES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 168. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2021 | 1500.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS E MARKETING DIRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000082. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001359 | 20/04/2021 | 2578.40 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1725. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001360 | 20/04/2021 | 4685.12 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1723. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001361 | 20/04/2021 | 1971.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1724. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001362 | 20/04/2021 | 280.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2386. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001363 | 20/04/2021 | 11414.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 2385. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672008-4 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2021 | 2022.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 20042021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01732021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2021 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01652021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/04/2021 | 1242.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 170. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/04/2021 | 65.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE TELEVISAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 172. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001376 | 21/04/2021 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2021 | 404.66 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 11092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2021 | 694.34 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 20953. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2021 | 234.26 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 20952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2021 | 60.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 11091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001379 | 22/04/2021 | 238.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.547. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001386 | 22/04/2021 | 2578.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0051.841. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001387 | 22/04/2021 | 639.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0051.840. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001400 | 22/04/2021 | 7210.38 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.544. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2021 | 65.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE TELEVISAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 172. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001378 | 22/04/2021 | 111.44 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTENADO A MANUTENCAO DAS UBS'S CEO E POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2021 | 1142.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.881. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE ANSELMO DE OLIVEIRA LOURENCO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1012317. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2021 | 700.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DE 04 CURATIVOS ESPECIAIS DE GRANDE ESCALA COM COBERTURA ESPECIAL REALIZADOS EM PACIENETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CONVENIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2021 | 350.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.972. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2021 | 943.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESMEMBRAMENTO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2021 | 8956.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.338-7 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2021 | 1654.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.338-7 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2021 | 1845.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.338-7 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2021 | 2230.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.340-9 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2021 | 422.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2021 | 143.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2021 | 1925.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2021 | 3009.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2021 | 147.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/04/2021 | 1830.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N6.792-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2021 | 4270.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N6.792-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2021 | 0.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N6.792-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2021 | 213.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2021 | 5882.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2021 | 3924.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2021 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2021 | 300.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01842021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2021 | 200.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01942021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2021 | 400.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01892021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2021 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01442021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001403 | 23/04/2021 | 2439.72 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000161. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001404 | 23/04/2021 | 1016.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.869. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001405 | 23/04/2021 | 3150.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.868. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001406 | 23/04/2021 | 7960.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.001.759. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2021 | 225.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL DE CARRO DE SOM PARA AVISO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES E MERENDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCALANEXO N 178. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2021 | 150.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA NAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2021 | 5232.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2021 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1956515 F-700 DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA OYX8A03 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2021 | 6871.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2021 | 427.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2021 | 210.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ROCO MANUAL NO ESTADIO DE FUTEBOL 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2021 | 794.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E PRODUTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021000192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2021 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2021 | 10000.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AOS MESES DE 01012021 A 30042021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N 0052021 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2021 | 1143.70 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002308. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2021 | 115.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO TuNEL ZOOTECNIA E RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANE XO N 179. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2021 | 947.35 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE ENCANAMENTO DOS BANHEIROS DA ESCOLA 'JuLIA MARIA DE CARVALHO SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 180. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2021 | 345.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000196. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2021 | 192.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO COMPLETA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2021 | 243.76 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTE PORTADOR DE GLAUCOMA SR. EDEILTON CASIMIRO DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1621. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2021 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01832021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2021 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01692021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2021 | 300.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01822021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2021 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01292021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2021 | 150.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01852021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2021 | 200.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01952021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2021 | 400.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01672021 E LEI N 0462021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2021 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01302021 E LEI N 0462021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 0001812021 E LEI N 0462021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2021 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01742021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01762021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01802021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2021 | 150.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01322021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2021 | 200.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2021 | 1890.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E TROCA DE OLEO E FILTRO DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2021 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2021 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2021 | 500.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01272021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2021 | 400.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02012021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2021 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01872021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2021 | 200.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01262021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2021 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM UMA USG RINS E VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE TAYSE LACERDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001435. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001465 | 27/04/2021 | 217.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.899 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.591. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2021 | 226.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.592. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2021 | 75.25 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADAS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2021 | 99.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTEIRA DE PLASTICO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2021 | 1010.50 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2021 | 956.85 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2021 | 422.00 | 00005871598471 | FABRICIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE KAUA DANTAS VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2021 | 19240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001667. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2021 | 1600.00 | 00071323783415 | JOSE LIONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2021 | 2925.00 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2021 | 598.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A ABRIL2021 CONF. NF ANEXO N 1004205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2021 | 31651.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2021 | 9257.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2021 | 7009.81 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2021 | 3840.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2021 | 9800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001509 | 28/04/2021 | 11643.10 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS-' E POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.052.156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001510 | 28/04/2021 | 869.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.932. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2021 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01882021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2021 | 300.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01622021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2021 | 300.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01602021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2021 | 150.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01132021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01812021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2021 | 200.00 | 00003942905850 | JOSE DEOLINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02102021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2021 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02162021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2021 | 200.00 | 00067527884304 | MARIA VERA LUCIA LAURENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01072021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2021 | 3540.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ROCO NA ENTRADA DA CIDADE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRACA PEDRO LINS CANTEIROS DA PRACA FRANCISCO BRAGA DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE DA ACADEMIA NA UBS JOSE CASIMIRO QUADRA NEGO CHICO E 30 PODASDE ARVORES NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2021 | 150.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2021 | 265.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINAS NO CENTRO DE REFERENCIOA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000112. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2021 | 4935.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2021 | 5483.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2021 | 18576.69 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2021 | 16616.53 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2021 | 14700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001558 | 30/04/2021 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS CARCAMINHAO BASCULANTE FORDCARGO 2429 DE PLACA OEK-6895CE R 8.05000 E CARCAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY-3697RN R 6.45000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000000410. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001580 | 30/04/2021 | 624.70 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA D'AGUASELADORLAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001581 | 30/04/2021 | 47.80 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SELADOR ACRILICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001582 | 30/04/2021 | 434.93 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001594 | 30/04/2021 | 43866.30 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS JORGE MARTINS TRECHO 3 RUA JOSE PAIVA DE OLIVEIRA RUA PROJETADA 4 RUA PROJETADA 5 E RUA PROJETADA 6 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 60. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2021 | 8994.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2021 | 10300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2021 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210370773 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB FISCALIZACAO PRACA CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2021 | 4.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2021 | 46.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2021 | 78.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2021 | 3855.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2021 | 8980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2021 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2021 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2182021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001560 | 30/04/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIALN 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 LMC4 DE PLACA QPN7E45PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000000413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2021 | 12743.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2021 | 7251.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2021 | 11555.54 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001554 | 30/04/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 042021 E NF ANEXO N 0000427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001559 | 30/04/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.6 LMB5 DE PLACA QUC9D62PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2021 | 4757.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2021 | 1391.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2021 | 1053.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 40 - VIG. EM SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2021 | 3012.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2021 | 824.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2021 | 1089.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2021 | 741.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2021 | 2398.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2021 | 1915.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 41 REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2021 | 595.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2021 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283146-5 EM 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2021 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2021 | 81219.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2021 | 256054.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2021 | 63593.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2021 | 21471.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2021 | 21699.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2021 | 30526.65 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001556 | 30/04/2021 | 13950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA EET-0429PB R 3.75000 CITROENJUMPER M33M 23S PLACA NOB-8199PB R 6.45000 FIATPALIO ESSENCE 1.6 PLACA OYX8A03RN R3.75000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000000411. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2021 | 36281.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2021 | 11783.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2021 | 18292.49 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2021 | 37251.87 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001557 | 30/04/2021 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS DA SEC. SAuDE COMP. ABRIL DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS VWGOL 1.0 MC4 PLACA QSL0D64PB R 3.75000 VWFOX 10 GL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 VWNOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT1293PB R 3.75000 FIATPALIO FIRE WAY DE PLACA QFH8D06PB R 3750 CHEVPRISMA 1.4 MT LT PLACA QSC6B58PB R 3.75000. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000409. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2021 | 5700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2021 | 6700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001561 | 30/04/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA B DE PLACA NAQ8365RR R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2021 | 5100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2021 | 570.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 000007284. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2021 | 100.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 195. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2021 | 1158.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 192. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2021 | 1270.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 191. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2021 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2021 | 660.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REALIZADAS NOS PACIENTES EMANUEL ALISSON LINS LOPES E FABIOLA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001441. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2021 | 22.77 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVVICOS DE TELEFONIA FIXACONVENCIONAL NA MODALIDADE LOCAL ATRAVES DE CHAMADAS REALIZADAS POR LINHAS DIRETAS INSTALADA NA UNIDADE MUNICIPAL FONE 83 3544-1001 REFERENTE A MARCO2020 CONFORME BOLETOANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2021 | 41.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009772703432 | ANA PAULA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01932021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02192021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02082021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2021 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01972021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2021 | 300.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01982021 A CARGO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI 00462012 QUEPREVÊ DISPONIBILIDADE DE RECURSO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2021 | 450.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02212021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2021 | 400.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02002021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2292021 E PARECER SOCIAL ANEXO E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2021 | 97.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2021 | 1264.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE 12 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A RUAS DO BAIRRO MORADA MELHOR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2021 | 1055.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS E MEIA DE SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2021 | 2110.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2021 | 420.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS PBF DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00000872863433 | ELAINE CRISTINA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001634 | 04/05/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2021 | 5569.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2021 | 189.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESMEMBRAMENTO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2021 | 40.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2021 | 300.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02202021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02092021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2021 | 350.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02112021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2021 | 300.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02222021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2021 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02302021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2021 | 500.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02132021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2021 | 450.00 | 00016185972484 | TAINARA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02172021 A CARGO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI 00462012 QUEPREVÊ DISPONIBILIDADE DE RECURSO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02122021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2021 | 250.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02342021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02232021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 042021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000069. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2021 | 999.25 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOSBLOCOSCARTOES DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000943. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001630 | 04/05/2021 | 1325.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETE QUIMICOFRALDAS DESCARTAVEISALCOOL EM GEL E ALCOOL 70 DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001631 | 04/05/2021 | 2171.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETE QUIMICOALCOOL EM GEL E ALCOOL 70 DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000419. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001632 | 04/05/2021 | 1989.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECURSO RECEBIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A INVESTIMENTOS NA EDUCACAO DURANTE O PERIODO DA 'COVID' DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB - NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.937. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001633 | 04/05/2021 | 2543.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.936. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2021 | 2738.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 1500 LEMBRANCAS PARA O DIA DAS MAES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001639 | 04/05/2021 | 279.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.558. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2021 | 16600.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001661 | 05/05/2021 | 1889.54 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-OD64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2620. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001662 | 05/05/2021 | 3778.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2622 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001663 | 05/05/2021 | 3780.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFT-1293 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2621. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001664 | 05/05/2021 | 3880.55 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2623. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001665 | 05/05/2021 | 1644.70 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2624. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001666 | 05/05/2021 | 1954.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2625. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001667 | 05/05/2021 | 1504.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2626. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001668 | 05/05/2021 | 1232.97 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2627. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001669 | 05/05/2021 | 75.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2628. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001670 | 05/05/2021 | 2749.26 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA OYX-8A03 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2629. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2021 | 355.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2021 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2021 | 6224.96 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 88.928 PAGINAS IMPRESSAS X 007 - 622496 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 00002355. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2021 | 1158.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 201. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2021 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2021 | 2921.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000077. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/05/2021 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01292021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2021 | 400.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2222021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2021 | 300.00 | 00013435192410 | EMANUEL GOMES RODRDIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1772021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2242021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2021 | 200.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2332021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2312021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2021 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02322021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2021 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 02382021 PARECER SOCIAL ANEXO E E LEI 0462002 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2021 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2382021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2021 | 250.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 1992021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/05/2021 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2252021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/05/2021 | 300.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2092021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2021 | 350.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2362021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2021 | 565.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2021 | 162.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 283.146-5 EM 05052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2021 | 907.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 05052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001659 | 05/05/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2021 | 2100.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE 13 HORAS DE MAO DE OBRA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS BAIRROS MORAR MELHOR QUEIMADAS E NA ESTRADA A CAMINHO DO ACUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2021 | 1158.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2021 | 1580.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA DE CULINARIA JUNTO AO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 207. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00023813482472 | RITA MARIA DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 206. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/05/2021 | 1716.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DE HIGIENE DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000061. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001718 | 06/05/2021 | 1800.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2640. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/05/2021 | 4461.84 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000042 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001705 | 06/05/2021 | 1392.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 DURANTE MÊS DE ABRIL2021 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001706 | 06/05/2021 | 1906.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DURANTE MÊS DE ABRIL2021PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001707 | 06/05/2021 | 1367.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO PIPA DE PLCA OEX-4982 DURANTE MÊS DE ABRIL2021 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001708 | 06/05/2021 | 455.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ROCADEIRA DURANTE MÊS DE ABRIL2021PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001709 | 06/05/2021 | 2700.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA PATROL DURANTE MÊS DE ABRIL2021 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001710 | 06/05/2021 | 2101.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK-6895 DURANTE MÊS DE ABRIL2021 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001711 | 06/05/2021 | 3500.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ENCHEDEIRA DURANTE MÊS DE ABRIL2021PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/05/2021 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02512021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/05/2021 | 500.00 | 00006988307419 | DANIELA AMORIM DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02272021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2021 | 430.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM HIGIENIZACAOCARGA DE GASMAO DE OBRA DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA CONFORME NF 00000016 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001716 | 06/05/2021 | 2559.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2634 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/05/2021 | 3000.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001712 | 06/05/2021 | 935.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2645. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001713 | 06/05/2021 | 1369.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLQ-3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2635 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001714 | 06/05/2021 | 476.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2642 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001717 | 06/05/2021 | 1895.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001715 | 06/05/2021 | 872.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD K DE PLACA NAQ-8365 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/05/2021 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001723 | 06/05/2021 | 28980.25 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000062. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/05/2021 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1857014 F-700 DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2021 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM EM JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERENSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELACIONADOS AO COVID-19 CONFORME OFICIO ANEXO N 0272021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 10 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2021 | 200.00 | 00011866750470 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBCONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001725 | 07/05/2021 | 798.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AVENTAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECURSO RECEBIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A INVESTIMENTOS NA EDUCACAO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DE 'COVID' DESTE MUNICIPIODE MARIZOPOLISPB - NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.961. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001726 | 07/05/2021 | 119.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.960 REFERENTE A COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COM DATA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2021 | 3762.66 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 34 TRINTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00067. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2021 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02582021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2021 | 150.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA AS SEDES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL DE N 000252021 CONFORME PROCESSO SMS N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2021 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COM INTUITO DE RESOLVER DILIGÊNCIAS A SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME 0252021 DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2021 | 125.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPBCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 209. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2021 | 5569.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS EM 10052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10052020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2021 | 350.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E DESLOCAMENTO DE AR-CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2021 | 350.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02602021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2021 | 400.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02602021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2021 | 400.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02572021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2021 | 4400.00 | 02252784000170 | LAGGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE PAINEL DE GENES DE ATRASO NO DESENVOLVIMENTO PARA OO MENOR LUCAS GADELHA MENDES CONFORME NOTA FISXCAL ANEXO N 00000049. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.191-3 EM 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2021 | 6076.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2021 | 888.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2021 | 36284.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2021 | 9071.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2021 | 15118.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2021 | 176.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TOPOGRAFICO DE MAPEAMENTO DE GLEBA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REGISTRO DE GLEBA NO CARTORIO LIVRO 2 AF FLS 129 MATRICULA 7432 SOB N R-1-7432 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2021 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TORAX REALIZADAS NOS PACIENTES WANDO FERREIRA GOMES E LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2021 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALEREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR COLPOPERINEOPLASTIATESTE COVID REALIZADAS NA PACIENTE ANATALIA NUNES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2021 | 820.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1083714. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001766 | 10/05/2021 | 16013.99 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2021 | 300.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ACAO REALIZADA PELO CRAS RELATIVO AO COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2021 | 1030.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001752 | 10/05/2021 | 21675.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS DE TRATOR COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB - ANO 2021 150 HORAS X R 14450 A HORA 2167500 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2021 | 836.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 22 CAIXAS NO VALOR DE R 3800 R 83600 DESTINADAS A COMPOR KITS DE BEBES EM ACAO REALIZADA PRO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2021 | 1393.29 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CELULAR SAMSUNG A11 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 41359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00071284861430 | MARIA VITORIA LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2021 | 3400.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 30 TRINTA DIARIAS PARA REALIZACAO DE PINTURA E RESTAURACAO EMASSAR DE PAREDES CONSERTO DE FORRO E BICA DE AGUA NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2021 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001767 | 11/05/2021 | 3256.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 74 SETENTA E QUATRO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000593. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2021 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02352021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2021 | 200.50 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO A4 COLORIDO IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO 180G ENCARDENACAO A4 IMPRESSAO A3 PLOTAGEM DE PROJETO COLORIDO PRACA FRANCISCO BRAGA E CANTEIRO CENTRAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2021 | 527.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE 06 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A RUAS DO BAIRRO MORADA MELHOR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001814 | 12/05/2021 | 2650.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001815 | 12/05/2021 | 7801.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001816 | 12/05/2021 | 4730.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1733. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001785 | 12/05/2021 | 1016.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001786 | 12/05/2021 | 1400.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.906. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/05/2021 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02422021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/05/2021 | 350.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02592021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2021 | 300.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02562021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02052021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2021 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02612021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02452021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02632021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2021 | 350.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02662021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/05/2021 | 400.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02642021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/05/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02402021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/05/2021 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02632021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/05/2021 | 300.00 | 00006748390486 | MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02602021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/05/2021 | 500.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02392021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/05/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02442021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/05/2021 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02432021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2021 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02412021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2021 | 300.00 | 00012274136459 | MARIA GRAZIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02152021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001787 | 12/05/2021 | 895.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONIERE DE VIDRO E BALEIRO CRISTAL PARA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA EM COMEMORACAO AO DIA DO 'ENFERMEIRO' a A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.072. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2021 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001782 | 12/05/2021 | 2944.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001783 | 12/05/2021 | 1531.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.903. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001784 | 12/05/2021 | 1837.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.904. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001813 | 12/05/2021 | 10935.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO 'JuLIA MARIA DE CARVALHO SILVA JOAO GONCALVES DE SOUSA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1732. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2021 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/05/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE MARCOS ANTONIO DE L. SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001779 | 12/05/2021 | 944.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.899. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001780 | 12/05/2021 | 1489.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.900. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001781 | 12/05/2021 | 1271.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.901. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2021 | 1055.00 | 00004229224478 | HANIELLY DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE POR FORMACAO COM OS SUPERVISORES E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ SOBRE SAuDE MENTAL E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 219. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2021 | 675.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CANECAS PARA LEMBRANCAS AO DIA DAS 'MAES'JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 217. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2021 | 422.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2021 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1856015 FARROAD DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA OYX-8A03 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/05/2021 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003658. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM PACIENTE LICIA AMANCIO DE PINHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003657. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2021 | 2910.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO BAIRRO QUEIMADAS RUA CAMILO GOMES DE FARIAS CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA BAIRRO PAU DE LEITE E LIMPEZA DE CANTEIROS DO BAIRRO QUEIMADAS DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS E DA RUAANA ROCHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2021 | 4106.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E JOAO GONCALVES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 221. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2021 | 579.00 | 00007790219405 | SOCRATES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA ESCOLA JuLIA MARIA DE CARVALHO SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 222. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2021 | 2106.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA AJUDANDO NO CONTROLE DAS FICHAS PARA MATRICULA E CENSO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 223. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2021 | 632.00 | 00010408492457 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA TRANSPORTAR CADEIRAS E LIVROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 228. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/05/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/05/2021 | 840.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DE CURATIVOS ESPECIAIS DE GRANDE ESCALA COM COBERTURA ESPECIAL REALIZADOS EM PACIENETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 224. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02692021 E LEI N 0462021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02672021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2021 | 300.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02142021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2021 | 200.00 | 00012304595456 | JOSE CAIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02072021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02682021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2021 | 350.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02722021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2021 | 550.00 | 00008776527409 | EDNA DA SILVA VIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02712021 E LEI N 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2021 | 1518.00 | 00010408492457 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBLOCACAO DE VEICULO DE CARGA COM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2021 | 925.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001853 | 14/05/2021 | 2319.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001854 | 14/05/2021 | 7945.96 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001855 | 14/05/2021 | 4199.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2021 | 400.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02732021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2021 | 300.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02462021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2021 | 150.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02282021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2021 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02622021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2021 | 450.00 | 00001451793464 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02652021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2021 | 925.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 229. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2021 | 265.00 | 00002476319490 | JOSE NALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO DA ESCOLA DOROTEU DOS SANTOS PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001856 | 14/05/2021 | 1012.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JuLIA MARIA DE CARVALHO SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1877. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001857 | 14/05/2021 | 138.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1879. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2021 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DOIS EXAMES DE DOPPLER DOS MMII REALIZADOS NO PACIENTE GABRIEL SOUSA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003673. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/05/2021 | 750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE DOPPLER E USG MORFOLOGICA REALIZADOS EM OSELITA ROBERTO DA SILVA E ERIKA LAIANE AMORIM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/05/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE BIOPSIA CERVICAL AMBULATORIAL NO PACIENTE BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001861 | 17/05/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/05/2021 | 17400.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/05/2021 | 1317.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/05/2021 | 432.00 | 00009128865448 | SAMUEL DIAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PRATELEIRAS E MONTAGEM E MAO DE OBRA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/05/2021 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006895. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/05/2021 | 230.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02262021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/05/2021 | 382.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EM REALIZACAO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM NUMERO DE PROCESSO 0803175-70.2016.815.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/05/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/05/2021 | 760.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/05/2021 | 2142.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/05/2021 | 4270.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/05/2021 | 1561.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/05/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/05/2021 | 947.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/05/2021 | 2453.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 17052021 CONFORME N DE BLOQUEIRO 12.116.156.280.301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/05/2021 | 869.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 EM 17052021 CONFORME N DE BLOQUEIRO 12.116.156.280.301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/05/2021 | 1830.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 EM 17052021 CONFORME N DE BLOQUEIRO 12.116.156.290.301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2021 | 500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACCOM REGRAVACAO EM ESTUDIO DO HINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2021 | 7.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 18052021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/05/2021 | 1856.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/05/2021 | 103.87 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA E INFRA ESTRUTURA E SERV. PuBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2021 | 300.00 | 00062052268120 | CICERO SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02532021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/05/2021 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02672021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2021 | 300.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02682021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2021 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02702021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2021 | 450.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02742021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2021 | 300.00 | 00013815310407 | JOCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 01792021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2021 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02522021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/05/2021 | 440.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM HIGIENIZACAOMAO DE OBRA DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA CONFORME NF 00000024 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/05/2021 | 1053.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM HIGIENIZACOESCARGAS DE GASMAO DE OBRAMATERIAIS DE AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA CONFORME NF 00000022 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/05/2021 | 170.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIGIENIZACAODRENO DE AR CONDICIONADO DE UBS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000023 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001886 | 18/05/2021 | 2750.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECURSO ENVIADO PELA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.059. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0001904 | 18/05/2021 | 92.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/05/2021 | 1884.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP PERIODO DE OPERACAO 30042021 CONFORME CODIGO DE RECEITA N 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2021 | 1580.00 | 00093128371415 | ANILZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 237. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/05/2021 | 2422.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE FORRO DA ESCOLA DOROTEU DOS SANTOS DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001882 | 18/05/2021 | 1025.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.053.272. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001887 | 18/05/2021 | 1900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.058. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/05/2021 | 550.00 | 24842150000100 | CEMEPA - CENTRO MÉDICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS NO SR. BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000108. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001911 | 19/05/2021 | 258.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.072. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2021 | 320.00 | 00061674664915 | PEDRO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRO DE MASSAGISTA REALIZADO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2021 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001908 | 19/05/2021 | 11034.85 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2021 | 7258.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 EM 19052021 CONFORME N DE BLOQUEIRO 12.116.482.340.501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2021 | 0.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 19052021 CONFORME N DE BLOQUEIRO 12.116.482.340.501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2021 | 0.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 19052021 CONFORME N DE BLOQUEIRO 12.116.482.340.501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2021 | 816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA DESTINADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME BOLETO ANEXO N 25091560321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2021 | 1300.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TRANSLADO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2021 | 155.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001920 | 20/05/2021 | 3054.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PSB CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.088. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001921 | 20/05/2021 | 1979.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.087. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2021 | 1389.85 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2021 | 78.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2021 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02802021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02752021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2021 | 500.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02762021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2021 | 200.00 | 00035482907520 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02372021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2021 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02502021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2021 | 300.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02482021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2021 | 300.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02832021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2021 | 3479.55 | 26564644000104 | YANNE MAGANINE EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIAS DAS 'MAES' A CARGO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.122. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001919 | 20/05/2021 | 1768.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIAS DAS 'MAES' A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.086. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2021 | 1580.00 | 00011528610423 | LEOJAYME PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA ESCOLA ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 241. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2021 | 3900.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 26 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 00000002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2021 | 2700.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 18 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 00000003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2021 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0001922 | 20/05/2021 | 684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.957. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0001923 | 20/05/2021 | 193.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E CEO DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.962. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0001924 | 20/05/2021 | 273.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.958. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0001925 | 20/05/2021 | 375.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DO 'CEO' DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0023.961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001927 | 20/05/2021 | 3036.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE 69 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000600. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001928 | 20/05/2021 | 780.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000598. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001953 | 21/05/2021 | 845.80 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001954 | 21/05/2021 | 287.20 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001955 | 21/05/2021 | 258.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.127. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2021 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA CIRURGICA DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.062. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001958 | 21/05/2021 | 819.72 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.060. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001959 | 21/05/2021 | 126.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.061. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001960 | 21/05/2021 | 525.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECURSO RECEBIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A INVESTIMENTOS NA EDUCACAO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DE 'COVID'DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB - NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.059. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001961 | 21/05/2021 | 345.89 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.596. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001962 | 21/05/2021 | 243.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTENADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.595. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2021 | 2200.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE 25 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 244. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2021 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE SR. EVERALDO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000128. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001948 | 21/05/2021 | 3523.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 'KITS ESCOLARES' DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.126. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001949 | 21/05/2021 | 9769.20 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 'KITS ESCOLARES' DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.131. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001950 | 21/05/2021 | 8872.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 'KITS ESCOLARES' DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.132. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001951 | 21/05/2021 | 1270.80 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 'KITS ESCOLARES' DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.133. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001952 | 21/05/2021 | 9355.50 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 'KITS ESCOLARES' DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.129. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001963 | 21/05/2021 | 6150.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.590. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001964 | 21/05/2021 | 372.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.591. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001967 | 21/05/2021 | 318.80 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.130. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2021 | 300.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2902021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2021 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2021 | 74.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001956 | 21/05/2021 | 793.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001968 | 21/05/2021 | 1800.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PAC 2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001969 | 21/05/2021 | 2077.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001970 | 21/05/2021 | 1048.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA PLACA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001971 | 21/05/2021 | 1028.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2021 | 528.00 | 00009264350438 | LEONARDO LOURENÇO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA COLETA DE LIXO SUBSTITUINDO O GARI TITULAR ACOMETIDO PELO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2021 | 8360.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/05/2021 | 770.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2021 | 220.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DESTINADOS A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/05/2021 | 350.80 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES JUNTO A CASA DE APOIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/05/2021 | 150.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2892021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2021 | 200.00 | 00000861717473 | VALDEMES MARCULINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2982021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2021 | 160.00 | 00082577170106 | DAMIAO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA COM MASSARICO A GAS DO TELHADO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO ZOOTECNIA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001983 | 24/05/2021 | 10509.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2488. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2021 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM ERIKA LAIANE AMORIM E ANA SOFIA CASSIANO SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001984 | 24/05/2021 | 717.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2489. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 40 CANECAS PARA LEMBRANCAS AO DIA DAS 'MAES' QUE SAO ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 24052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE MEDIDA DE PROTECAO ORIUNDA DO CONSELHO TUTELAR DE MARIZOPOLIS-PB EM FAVOR DE JOAO VICTOR DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0805558-16.2019.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA CONFORME SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/05/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/05/2021 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2021 | 1551.24 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009979. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002000 | 25/05/2021 | 686.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL 'CEO' A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2021 | 9003.93 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULOS PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS DESTINO JOAO PESSOAMARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 220. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0002010 | 25/05/2021 | 16100.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2021 | 783.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 'EVENTO DIA DAS MAES' A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXADE N 0000000636. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2021 | 421.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA COMEMORACAO AO 'EVENTO DIA DAS MAES' A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2021 | 122.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 39961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2021 | 635.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRASEVENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000638. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2021 | 921.95 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO EVA GLITER DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000799. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2021 | 293.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLA DE CONTATOPARAFUSOSPF JFX CH PHS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003.781. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2021 | 870.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOSBLOCOSENVELOPESFICHASADESIVOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000962. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2021 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2021 | 1829.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOSBLOCOSENVELOPES DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000963. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2021 | 982.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS E PRATOS ULTENSILIOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000798. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002021 | 27/05/2021 | 2070.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.980. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002023 | 27/05/2021 | 10860.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO MESAS CALL CENTER DESTINADO A SALA DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 114. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM PACIENTE VANUZA DOMINGOS DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003749. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADO EM PACIENTE SR MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000010001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002025 | 27/05/2021 | 180.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.158. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002022 | 27/05/2021 | 3500.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TESTE DE COVID-19 IGGLGM 25 WAMA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS-' E POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 000.053.968. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002026 | 27/05/2021 | 3550.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE EXTRA 12 LTS 220 V ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000420. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MAIO2021 CONF. NF ANEXO N 1004274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2021 | 6.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002029 | 27/05/2021 | 26763.03 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS MARIZ III RIBEIRAO PRETO CARLOS LOURENCO DE SOUSA E QUEIMADAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005500-252013 785457 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000061. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2021 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2021 | 400.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2862021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2021 | 4246.15 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2021 | 12231.73 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2021 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002089 | 28/05/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 LMC4 DE PLACA QPN7E45PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000000419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001976510112 | CECILIA GERONIMO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03022021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2021 | 400.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03052021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02822021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002036 | 28/05/2021 | 45791.48 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 01. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 18.31659 MATERIAL R 27.47489 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000074. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2021 | 18461.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2021 | 16763.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2021 | 14700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002091 | 28/05/2021 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS CARCAMINHAO BASCULANTE FORDCARGO 2429 DE PLACA OEK-6895CE R 8.05000 E CARCAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY-3697RN R 6.45000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000000416. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2021 | 1055.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO FORRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2021 | 8994.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2021 | 10300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2021 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2021 | 7.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002035 | 28/05/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 052021 E NF ANEXO N 0000439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2021 | 7601.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2021 | 12294.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002090 | 28/05/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.6 LMB5 DE PLACA QUC9D62PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2021 | 1.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2021 | 334.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2021 | 2400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2021 | 31651.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2021 | 6499.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2021 | 12743.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2021 | 9205.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2021 | 4200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2021 | 9800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1012547. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0002033 | 28/05/2021 | 16100.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000328. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2021 | 18077.18 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2021 | 39014.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2021 | 19540.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002086 | 28/05/2021 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS VWGOL 1.0 MC4 PLACA OSL0D64PB R 3.75000 VWFOX 10 GL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 VWNOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT1293PB R 3.75000 FIATPALIO FIRE WAY DE PLACA QFH8D06PB R 3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2021 | 6729.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2021 | 4266.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2021 | 4700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002088 | 28/05/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA B DE PLACA NAQ8365RR R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2021 | 2000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS LOTACAO 102 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2021 | 1571.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2021 | 5100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2021 | 82203.97 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2021 | 257059.82 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2021 | 68820.11 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2021 | 33164.22 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2021 | 22069.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2021 | 1122.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CONTRATADOS LOTACAO 17 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2021 | 31170.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002087 | 28/05/2021 | 13950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA EET-0429PB R 3.75000 CITROENJUMPER M33M 23S PLACA NOB8199PB R 6.45000 FIATPALIO ESSENCE 1.6 PLACA OYX8A03RN R3.75000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000417 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2021 | 316.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2021 | 1600.00 | 00071323783415 | JOSE LIONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2021 | 5770.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2021 | 1656.50 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2021 | 5483.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2021 | 1055.00 | 00004229224478 | HANIELLY DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE POR FORMACAO COM OS SUPERVISORES E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ SOBRE SAuDE MENTAL E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 259. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA DE CULINARIA JUNTO AO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DURANTE O MÊS DE MAIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 256. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS PBF DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 258. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2021 | 275.00 | 00004654823417 | VERA LUCIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CABELELEIRA REALIZADO NO DIA DAS MAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2021 | 400.00 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADAS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2021 | 259.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000197. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2021 | 5020.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2021 | 11783.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2021 | 36005.89 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2021 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002117 | 31/05/2021 | 1480.34 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2021 | 1797.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E PRODUTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002125 | 31/05/2021 | 10374.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000225. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002126 | 31/05/2021 | 2150.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NA PACIENTE RITA ANSELMO DE O. LOURENCO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1012549. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2021 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3152. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE JOSE AIRTON DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003759. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 255. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2021 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM MARIA GRAZIELLA ALVES LIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2021 | 6303.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2021 | 104.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO COMPLETA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2021 | 4757.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2021 | 2431.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2021 | 976.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2021 | 3025.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2021 | 824.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2021 | 1142.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2021 | 1915.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 41 REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2021 | 1298.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2021 | 743.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2021 | 596.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1023159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2021 | 2940.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2021 | 1734.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2021 | 4.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6191-3 EM 13052021 CONFORME CODIGO DE BLOQUEIRO 11334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2021 | 17.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6191-3 EM 13052021 CONFORME CODIGO DE BLOQUEIRO 11334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2021 | 13.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2021 | 189.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 24.368-X FUNDEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2021 | 4168.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 29.498-5 EM 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2021 | 375.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESCOMBATE A COVIDHIGIENIZACAO INTERNA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210199 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2021 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2021 | 50859.84 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A REPASSE PARA CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2021 | 192.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2021 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02792021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2021 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02952021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02882021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02872021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2021 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03192021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2021 | 400.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03172021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2021 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03072021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2021 | 400.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02812021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2021 | 450.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03062021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03122021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2021 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02932021 A CARGO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI 00462012 QUEPREVÊ DISPONIBILIDADE DE RECURSO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02992021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2021 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03002021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03152021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03112021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2021 | 400.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02972021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2021 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02962021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2021 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03042021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2021 | 400.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02942021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2021 | 350.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02822021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02772021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2021 | 400.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03182021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03102021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03092021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2021 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03082021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2021 | 200.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03162021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2021 | 300.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU DA PA CARREGADEIRA HL7409S PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2021 | 529.00 | 00009720678410 | FLAVIANA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007382615480 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002180 | 01/06/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000341. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2021 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2021 | 109.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002175 | 01/06/2021 | 123.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.148. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0002177 | 01/06/2021 | 147.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.124. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002178 | 01/06/2021 | 50.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.125. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DO FORRO PRESTADO A UBS DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2021 | 5850.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 39 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 00000008. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002176 | 01/06/2021 | 311.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.992. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008152812420 | JULLYANNE NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2021 | 1055.00 | 00005718730490 | IDELBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2021 | 422.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2021 | 2940.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002226 | 02/06/2021 | 1694.53 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 58. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/06/2021 | 520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO E CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADOS EM MARIA IZABELLY DE LIMA COSTA E MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 052021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000089. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/06/2021 | 810.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK COM AUMENTO DE MEMORIAS SSD AUMENTO DE MEMORIAS RAM LIMPEZAS E FORMATACOES COM BACKUPS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/06/2021 | 3320.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00068. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/06/2021 | 25.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET JUROS E MORA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/06/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/06/2021 | 683.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002223 | 02/06/2021 | 3400.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002224 | 02/06/2021 | 10255.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002225 | 02/06/2021 | 7307.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2021 | 250.00 | 00005809656862 | ANTONIO GABRIEL DA SILVAV | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3132021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2021 | 200.00 | 00014211091409 | LEONARDO VIEIRA LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2021 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2021 | 400.00 | 00007700607494 | FABIOLA ALVES FURTUNATO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/06/2021 | 200.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2972021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/06/2021 | 500.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3182021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/06/2021 | 400.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1962021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2021 | 805.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2021 | 170.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2021 | 233.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2021 | 84.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 05062021 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADO EM PACIENTE SR MARIA DAS DORES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000010174. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/06/2021 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000921. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2021 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002248 | 07/06/2021 | 158.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.167. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/06/2021 | 790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0002253 | 07/06/2021 | 50.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.203. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2021 | 279.63 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 40145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002258 | 07/06/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/06/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210377382 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB FISCALIZACAO DE CALCAMENTO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2021 | 146.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.163. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002264 | 08/06/2021 | 1076.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002266 | 08/06/2021 | 1063.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002275 | 08/06/2021 | 2031.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002276 | 08/06/2021 | 1654.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2021 | 118.54 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 40172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2021 | 64.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 40163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2021 | 60.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002268 | 08/06/2021 | 2559.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.994. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002270 | 08/06/2021 | 2501.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002271 | 08/06/2021 | 1804.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002267 | 08/06/2021 | 1036.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002269 | 08/06/2021 | 1017.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2021 | 865.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 11.338-7 EM 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002284 | 08/06/2021 | 31787.01 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000069. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002265 | 08/06/2021 | 4103.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.117. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002272 | 08/06/2021 | 3205.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002273 | 08/06/2021 | 2202.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.998. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002274 | 08/06/2021 | 1989.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.999. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2021 | 2507.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000551. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2021 | 2863.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000552. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/06/2021 | 1158.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/06/2021 | 1270.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 268. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/06/2021 | 2822.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A RERALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000013. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002318 | 09/06/2021 | 3087.55 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLQ-3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002301 | 09/06/2021 | 1324.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2744. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002302 | 09/06/2021 | 3930.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2746. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002303 | 09/06/2021 | 172.54 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2749. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002304 | 09/06/2021 | 4012.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFT-1293 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2745. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002305 | 09/06/2021 | 1747.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2750. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002306 | 09/06/2021 | 1727.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OYX-8A03 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2748. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002307 | 09/06/2021 | 1614.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2751. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002308 | 09/06/2021 | 1522.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2752. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002309 | 09/06/2021 | 3652.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2747. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002310 | 09/06/2021 | 1333.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2743. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002288 | 09/06/2021 | 3499.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002317 | 09/06/2021 | 2326.48 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2754. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002320 | 09/06/2021 | 2847.43 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD K DE PLACA NAQ-8365 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2021 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002313 | 09/06/2021 | 3172.67 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2763. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/06/2021 | 1558.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOHIGIENIZACAORECARGA DE GASTROCA DE TUBULACAO DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS II E CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 26. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002311 | 09/06/2021 | 2454.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002287 | 09/06/2021 | 26051.60 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DO SERVICO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 102. | 00192008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/06/2021 | 8435.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEX-4982CARREGADEIRAPATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/06/2021 | 2185.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEX-4982PATROLRETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/06/2021 | 527.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE 06 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/06/2021 | 300.00 | 29189921000126 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO. DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/06/2021 | 1190.00 | 29189921000126 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E DE MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002312 | 09/06/2021 | 1400.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002314 | 09/06/2021 | 2084.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK-6895 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002315 | 09/06/2021 | 1422.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO PIPA DE PLCA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002316 | 09/06/2021 | 2287.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA PATROL PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002319 | 09/06/2021 | 440.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ROCADEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/06/2021 | 213.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS E HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000239. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/06/2021 | 1070.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2021 | 1580.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2021 | 950.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO DOS CANTEIROS DA RUA CUSTODIA GOMES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2021 | 2250.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE PODA DE ARVORES NAS RUAS E ROCO NA PRACA FRANCISCO PEDRO LINS NAS ESTRADAS VICINAIS NOS CANTEIROS CENTRAL E DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PLANTAR PALMEIRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10062020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2021 | 312.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000113. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2021 | 2212.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REFORMA NA UBS DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2021 | 890.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002330 | 10/06/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002321 | 10/06/2021 | 545.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.00.011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2021 | 158.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 4 QUATRO HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE VINHETAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2021 | 128.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRAVCOES DE VINHETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVAS AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2021 | 75.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DESINFECCAO NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANE XO N 272. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002333 | 10/06/2021 | 20901.18 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000121. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE EDILENE VICENTE DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE SR LUCIA DE FATIMA ALMEIDA CORDEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002322 | 10/06/2021 | 545.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.010. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2021 | 1370.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 273. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2021 | 1750.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 48. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2021 | 320.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZAS EM PERSIANAS BEM COMO MANUTENCAO COM RESTAURACAO E REINSTALACAO DAS MESMAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 25. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2021 | 480.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2021 | 400.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3582021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2021 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3362021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2021 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3592021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3372021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2021 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3602021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2021 | 500.00 | 00006988307419 | DANIELA AMORIM DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3432021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3302021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2021 | 250.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2021 | 250.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3272021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2021 | 300.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3252021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3232021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2021 | 350.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3512021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2021 | 250.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3502021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3482021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2021 | 450.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3342021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2021 | 500.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3442021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3422021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3402021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2021 | 350.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2021 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3382021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2021 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3332021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2021 | 450.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2021 | 350.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3462021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2021 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3572021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2021 | 250.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2021 | 350.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3282021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2021 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3322021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2021 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3622021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003942905850 | JOSE DEOLINO DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2021 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3612021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2021 | 400.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3522021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2021 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3392021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2021 | 530.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2021 | 17.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002375 | 11/06/2021 | 3646.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/06/2021 | 1750.00 | 00070343523485 | GUILHERME ANTUNES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/06/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/06/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002388 | 14/06/2021 | 1680.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIO TESTE DE COVID-19 IGGLGM 25 NUTRIEX DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS-' E POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.055.465. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002391 | 14/06/2021 | 351.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2509. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/06/2021 | 7500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 110. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002393 | 14/06/2021 | 558.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E ETILICO E ULTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2510. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002394 | 14/06/2021 | 77.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002395 | 14/06/2021 | 461.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.512. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/06/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/06/2021 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/06/2021 | 6387.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002392. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002397 | 14/06/2021 | 12158.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.505. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002398 | 14/06/2021 | 630.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.507. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002399 | 14/06/2021 | 820.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.506. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002401 | 14/06/2021 | 7032.11 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.650. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002389 | 14/06/2021 | 406.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL - ALCOOL 70 E LENCOIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.055.438. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002396 | 14/06/2021 | 223.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.508. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/06/2021 | 265.00 | 00060240156404 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 288. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/06/2021 | 265.00 | 00060240156404 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 288. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/06/2021 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/06/2021 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A AO PROGRAMA DE E. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/06/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/06/2021 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/06/2021 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2021 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/06/2021 | 1965.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2021 | 39.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2021 | 2121.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 15062021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2021 | 2508.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/06/2021 | 2041.64 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/06/2021 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DOS DOC DE IDENTIDADE-RG EMITIDOS PELO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME REQUERIMENTO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2021 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3652021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2021 | 350.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2021 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3802021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3772021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3762021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2021 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3262021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/06/2021 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3672021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/06/2021 | 400.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3682021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/06/2021 | 150.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3722021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/06/2021 | 150.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3702021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2021 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3692021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2021 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2021 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3642021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2021 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/06/2021 | 1053.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA A CARGO DA EC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS- DIV DE VEICULOS E MAQUINAS CONFORME NOTA FISCAL AENXO N 289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2021 | 108.00 | 00004879999407 | JUCIE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DO VEICULO PIPA E DA MAQUINA PA CARREGADEIRA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2021 | 400.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM RESERVATORIO DE OLEO DE CARRO PIPA A CARGO DA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/06/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002451 | 16/06/2021 | 71.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.317. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0002452 | 16/06/2021 | 272.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.312. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/06/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE SR MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003827. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/06/2021 | 1308.55 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISSICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/06/2021 | 1966.80 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISSICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/06/2021 | 120.45 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 21150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/06/2021 | 300.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 21150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2021 | 738.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PAREDE COM PLACA DE GESSO PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-1UIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/06/2021 | 5911.15 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 84445 X R 0.07 R 5.91115 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002363. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/06/2021 | 3457.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOSBLOCOSENVELOPESFICHASADESIVOSBANERS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000982. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/06/2021 | 525.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 15 qUINZE CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002308. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002469 | 17/06/2021 | 17033.30 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 11083 UND E IMPRESSAO COLORIDA 21X29 7 cm PAPEL 75g AVALIACOES DIAGNOSTICAS PROVAS GRAMPEADAS X 070 - R 7.78510 272 UND SERVICOS DE COPIAS IMPRESSAO E ENCARDENACAO DAS APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRE ESCOLAR I E PRE ESCOLAR II X 3410 - R 9.27520 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000002364. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2021 | 1685.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 294. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2021 | 1222.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 295. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2021 | 1876.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2021 | 317.00 | 00005816460455 | ANGELINA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 304. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2021 | 528.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 303. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672008-4 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO L DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002464 | 17/06/2021 | 780.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 1560 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00006277. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002465 | 17/06/2021 | 1791.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.006.202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002466 | 17/06/2021 | 790.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 1580 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00006278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002467 | 17/06/2021 | 1629.90 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.006.203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2021 | 443.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO DA VAN DUCATO E DA SPIN DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 301. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2021 | 1160.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 292. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2021 | 647.75 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADAS A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NA POLICLICINA E UBS'S III E III NO MUNICIPIPO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2021 | 1711.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/06/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 298. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2021 | 1180.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 296. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2021 | 200.00 | 00003756918475 | JOSEFA TARGINO GUILHERME | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2021 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3912021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2021 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3902021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2021 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3922021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2021 | 300.00 | 00013815310407 | JOCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3952021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2021 | 300.00 | 00013815310407 | JOCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3952021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2021 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3962021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2021 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3932021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2021 | 300.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3862021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2021 | 200.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2021 | 400.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2021 | 1369.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2021 | 0.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 EM 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 1806202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2021 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ELIO JOSE DE CUNHA SIQUEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003835. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2021 | 5220.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000015. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002491 | 18/06/2021 | 567.87 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTENADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.658. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2021 | 1554.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A COMEMORACAO DO SAO JOAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000826. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002525 | 21/06/2021 | 2341.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.552. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2021 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E SESSAO DE PSICOLOGIA REALIZADOS EM ELIO JOSE DA CUNHA SIQUEIRA E MARIA IZABELLY DE LIMA COSTA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2021 | 1266.97 | 33312965000179 | BRITOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE SR. EDILSON PAULO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PODA DE ARVORES EM RUAS DA ZONA URBANA E NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB BEM COMO INSTALCAO DE AGUA DE MICRO ASPERSOR CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2021 | 1717.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 COM PERIODO DE APURACAO DE 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2021 | 1040.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURATIVOS COM COBERTURA ESPECIAL NOS PACIENTES OTACILIO AMARO PEDROSSA E MARIA MARIZETE DE CARVALHO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2021 | 33.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.191-3 EM 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2021 | 22.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 15.311-7 DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2021 | 208.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO DE N 12.125.682.140.103 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2021 | 162.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO COM DOCUMENTO DE N 12.125.682.140.104 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 283.146-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2021 | 695.00 | 00001501891413 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS TRABALHADOS NA VARRICAO DE RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2021 | 1551.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO EM COMEMORACAO DO SAO JOAO NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000827. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/06/2021 | 1265.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA O GRUPO DE IDOSAS SO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ARTE CULINARIA TEMA JUNINO DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2021 | 176.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2021 | 1380.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 REFORMAS DE PNEUS PARA O CARRO PIPA DE PLACA OEX-4928 E 01 VULCANIZACAO DE PNEU DESTINADO AO MESMO VEICULO PARA MANUTENCAO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/06/2021 | 125.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPBCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2021 | 15.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2021 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003378669454 | TATIANA ESTRELA ABRANTES SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2021 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2021 | 400.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/06/2021 | 190.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR EM SAO GONCALO E ASSENTAMENTO JUAZEIRO BEM COMO VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE SOUSAPB PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANE XO N 312. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/06/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/06/2021 | 2822.70 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2021 | 214.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAMBAGENS E BALANCEAMENTO DO VEICULO RENAULT DE PLACA RLQ3H74 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2021 | 790.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PAREDE COM PLACA DE GESSO E FECHAMENTO DE UMA JANELA NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2021 | 1600.00 | 00071323783415 | JOSE LIONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2021 | 83650.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2021 | 72309.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2021 | 256987.30 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2021 | 31885.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/06/2021 | 1200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CONTRATADOS LOTACAO 17 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/06/2021 | 22140.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/06/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/06/2021 | 31170.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2021 | 20450.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/06/2021 | 42385.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/06/2021 | 21150.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2021 | 752.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CARRO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO E GOL QUC-9D62 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/06/2021 | 5100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/06/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/06/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/06/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/06/2021 | 6800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/06/2021 | 4700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/06/2021 | 2000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS LOTACAO 102 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/06/2021 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/06/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/06/2021 | 6852.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/06/2021 | 11545.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/06/2021 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002542 | 23/06/2021 | 1363.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002543 | 23/06/2021 | 1804.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE 41 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000606. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2021 | 1360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000607. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2021 | 2080.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2021 | 39905.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/06/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/06/2021 | 8035.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/06/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/06/2021 | 1849.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/06/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/06/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/06/2021 | 15494.60 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/06/2021 | 11103.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/06/2021 | 9800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/06/2021 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/06/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2021 | 214.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAMBAGENS E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/06/2021 | 4255.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/06/2021 | 13556.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/06/2021 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/06/2021 | 8994.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/06/2021 | 7320.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/06/2021 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/06/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/06/2021 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002546 | 23/06/2021 | 7581.25 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2021 | 127.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2021 | 350.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FORD KA DE PLACA NAQ-8365 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/06/2021 | 18693.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2021 | 16763.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/06/2021 | 14700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2021 | 1440.00 | 00008331483464 | MANOEL DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS PBF DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 322. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00011776966490 | CAMILA DE ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE OFICINAS DE MATERIAL JUNINO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 316. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2021 | 1055.00 | 00004229224478 | HANIELLY DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICO DE OFICINA DE EMPREENDEDORISMO E EMPODERAMNETO FEMININO REALIZADA PARA AS TECNICAS DO SCFV DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 315. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 314. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2021 | 2700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2021 | 4946.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/06/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2021 | 5483.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/06/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/06/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/06/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/06/2021 | 972.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/06/2021 | 3282.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/06/2021 | 1830.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/06/2021 | 4270.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/06/2021 | 430.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/06/2021 | 1473.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/06/2021 | 2890.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/06/2021 | 1380.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/06/2021 | 179.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2021 | 669.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002632 | 28/06/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 062021 E NF ANEXO N 0000457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO REMEDIO DE SOUSA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003852. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2021 | 752.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES HIGIENIZACAO DE COMBATE A COVID-19 E PRODUTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002641 | 29/06/2021 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 ECONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS VWGOL 1.0 MC4 PLACA OSL0D64PB R 3.75000 VWFOX 10 GL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 VWNOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT1293PB R 3.75000 FIATPALIO FIRE WAY DE PLACA QFH8D06PB R 3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002645 | 29/06/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA B DE PLACA NAQ8365RR R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2021 | 198.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO COMPLETA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002643 | 29/06/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.6 LMB5 DE PLACA QUC9D62PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002642 | 29/06/2021 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS CARCAMINHAO BASCULANTE FORDCARGO 2429 DE PLACA OEK-6895CE R 8.05000 E CARCAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY-3697RN R 6.45000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000000422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002644 | 29/06/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 LMC4 DE PLACA QPN7E45PB R 3.75000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000000425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2021 | 2200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2021 | 381.75 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DE SAO JOAO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000688. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007382615480 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2021 | 1265.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMANTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2021 | 817.75 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEN 0000000687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1023323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002666 | 30/06/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000354. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210381857 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB FISCALIZACAO DA REFORMA DA CRECHE CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA DA OP 1005500-25 CONV 785457 -MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA DA OP 1015919-21 CONV 808398 -MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2021 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS EM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2021 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS EM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2021 | 1830.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 21.570-8 FPM EM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2021 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2021 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283146-5 EM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-RET DARF INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2021 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2021 | 4410.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2021 | 2382.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2021 | 943.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2021 | 202.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2021 | 2959.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2021 | 824.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2021 | 1029.89 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2021 | 1889.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 41 REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2021 | 1205.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2021 | 743.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2021 | 598.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2021 | 3633.96 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A REPASSE PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB EM RAZAO DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO N 015052017 855378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000424. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2021 | 890.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO E UBS'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 76. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002663 | 30/06/2021 | 43.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO P ESPELHO REDONDO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.498. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2021 | 407.70 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES JUNTO A CASA DE APOIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2021 | 635.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2021 | 270.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2021 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM RUAN JOSE DANTAS E CARLOS DANIEL DA SILVA DANTAS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2021 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UM RAIO X DA ARTICULACAO DO QUADRIL DIRT REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL SOUSA DA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003857. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2021 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ELUCIENE ALVES DIAS MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003856. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE LORENA BEATRIZ LOPES E UMA SESSAO DE PSCOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE MARIA IZABELLU DE LIMA COSTA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001483. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002648 | 30/06/2021 | 40025.56 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 63. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2021 | 783.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000685. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2021 | 421.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000686. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2021 | 11921.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2021 | 35979.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2021 | 624.70 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002409. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2021 | 5800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.906. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002709 | 01/07/2021 | 80.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000210. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002705 | 01/07/2021 | 6181.88 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 69. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002708 | 01/07/2021 | 155.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO COVID-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021000211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002712 | 01/07/2021 | 16400.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000342. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002711 | 01/07/2021 | 190.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGEINIZACAO INTERNA CONTRA COVID-19 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002710 | 01/07/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO INTERNA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000209. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002706 | 01/07/2021 | 129.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.116. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2021 | 4.41 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE JUROSMULTAS DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2021 | 1802.30 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 7 M DESTINADO A POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2021 | 133.04 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CONVENIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2021 | 14.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002702 | 01/07/2021 | 23763.89 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DO SERVICO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 108. | 00192008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002707 | 01/07/2021 | 1698.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESCOMBATE A COVIDHIGIENIZACAO INTERNA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210207 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2021 | 2108.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REALIZACAO DE LIMPEZA DE ROCO NA ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO BELO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2021 | 4022.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CARRADAS DE CACAMBA GRANDE DE ATERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2021 | 150.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3982021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2021 | 400.00 | 00014509781423 | MILENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3892021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2021 | 300.00 | 00012274136459 | MARIA GRAZIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4102021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2021 | 250.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3242021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2021 | 400.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4162021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4252021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2021 | 350.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2021 | 200.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4112021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2021 | 400.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4212021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2021 | 500.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2021 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4002021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4072021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/07/2021 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3972021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2021 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4222021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4302021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/07/2021 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/07/2021 | 400.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4072021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/07/2021 | 200.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4272021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/07/2021 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 44292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2021 | 500.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4232021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2021 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4112021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2021 | 450.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2021 | 350.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 41792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2021 | 400.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 32292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2021 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2021 | 1422.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2021 | 529.00 | 00009720678410 | FLAVIANA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2021 | 465.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2021 | 300.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENCE DE OFTAMOLOGIA - CASO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000552. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2021 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO21 COM VENCIMENTO EM 05072021 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002760 | 05/07/2021 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO L DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AO VEICULO RENALTSANDERO ZEN10MT PLACA RLQ3H74PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000000427. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002764 | 05/07/2021 | 2152.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.123. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002765 | 05/07/2021 | 2804.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.122. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002766 | 05/07/2021 | 1890.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.124. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002771 | 05/07/2021 | 11042.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.674. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002772 | 05/07/2021 | 1037.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.675. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2021 | 4175.60 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO OVOS TIPO EXTRA CLASSE BDJ COM 15 UND DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.035. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/07/2021 | 5935.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2021 | 7500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002759 | 05/07/2021 | 10200.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS DA SEC. SAuDE COMP. JUNHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 E CONTRATO 000432017 REFERENTE AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA NOB8199PB R 6.45000 E FIATPALIO ESSENCE1.6 PLACA OYX8A03RN R .75000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000428. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2021 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO N 0000021213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2021 | 672.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000438. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002775 | 05/07/2021 | 527.86 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000439. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 01 UMA HEMATOLOGIA REF. A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1003369. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ESPIROMETRIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA ISADORA GOMES LINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N000003625. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/07/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISADORA G. LINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002219. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/07/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISADORA GOMES LINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCALANEXO N 000003624. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/07/2021 | 6285.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIOI2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002761 | 05/07/2021 | 1503.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB LOCALIZADA NO CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002762 | 05/07/2021 | 2123.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB LOCALIZADA NO CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002763 | 05/07/2021 | 1711.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB LOCALIZADA NO CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2021 | 3515.54 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1710. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2021 | 160.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO DIA 05072021 CNFORME NOTA FISCAL ANEXO N 332. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JUNHO2021 CONF. NF ANEXO N 1004358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/07/2021 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002767 | 05/07/2021 | 1852.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002768 | 05/07/2021 | 1455.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/07/2021 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL SITIO BELO HORIZONTE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/07/2021 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/07/2021 | 2913.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2021 | 24.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/07/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 05072021 NA CONTA N 11.338-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002769 | 05/07/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 527. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2021 | 1580.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2432021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/07/2021 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2021 | 200.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4342021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/07/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2021 | 100.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4162021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2021 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4192021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4022021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2021 | 300.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4132021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007700607494 | FABIOLA ALVES FURTUNATO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4322021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2021 | 400.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4262021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/07/2021 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2021 | 200.00 | 00013716502413 | MARIA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2021 | 350.00 | 00002839071428 | AUDICLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4332021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009209389492 | FRANCISCO MENDES LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2021 | 400.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3812021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2021 | 300.00 | 00006143001421 | JOSE ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3942021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2021 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4092021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2021 | 350.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4152021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2021 | 400.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4052021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2021 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4282021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2021 | 500.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4142021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2021 | 1446.07 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UMA TV MULTILASER 32 POLEGADA SMART E WIFI INTEGRADO - TL020 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 42116. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002829 | 06/07/2021 | 4590.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTER TRAVADO CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1861. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002830 | 06/07/2021 | 6598.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002831 | 06/07/2021 | 8736.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2021 | 318.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CARRADA E MEIA DE ATERRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2021 | 1579.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2021 | 198.35 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2021 | 4262.28 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 0982019 TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME A 3 E 4 PARCELAS CORRESPONDENTE AO SALDO EM DISPONIBILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2021 | 1023.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL HIGIENIZACAODRENOCARGA DE GAS... DE AR CONDICIONADOS DA UBS 02 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000027 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2021 | 300.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DEDETIZACAO E DESRATIZACAO PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS ARACNIDEOS E ROEDORES REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE OPOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE LOCALIZADA A RUA CECILIA MIRANDA 67 - JAGUARIBE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1001370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2021 | 318.00 | 00015654345443 | JOSE VICTOR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPALO 'VIEIRAO' A CARGO DDA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 333. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002821 | 06/07/2021 | 3718.76 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2827. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002822 | 06/07/2021 | 2216.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2828. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002823 | 06/07/2021 | 4009.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFT-1293 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2826. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002824 | 06/07/2021 | 2819.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002825 | 06/07/2021 | 1432.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6858 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2830. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002826 | 06/07/2021 | 2368.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA PALIO-OYX-BA03 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2834. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002827 | 06/07/2021 | 51.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2833. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002828 | 06/07/2021 | 2024.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2829. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2021 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE JOSENILDO MAGNO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003875. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE IMUNO HISTOQUINICA REALIZADO NO PACIENTE BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1049263. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2021 | 500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR DA NOBREGA LINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0001366. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2021 | 3370.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE LENBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES E TODA EQUIPE PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 337. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002853 | 07/07/2021 | 1670.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RQL-3H71 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2848. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002850 | 07/07/2021 | 1642.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAM DE PLACA NOB-8199 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2838. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/07/2021 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE JANISLEIA BARBOSA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003882. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002858 | 07/07/2021 | 1459.27 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD KA DE PLACA NAQ-8365 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002852 | 07/07/2021 | 2053.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002860 | 07/07/2021 | 627.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.024.569. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/07/2021 | 1800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 40 QUARENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021238. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/07/2021 | 3541.33 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 32 TRINTA E DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00069. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/07/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002856 | 07/07/2021 | 2050.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/07/2021 | 53.69 | 00394445003038 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A SALDO DE CONVENIO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/07/2021 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/07/2021 | 3146.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002849 | 07/07/2021 | 1505.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002851 | 07/07/2021 | 587.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ROCADEIRA MECANICA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002854 | 07/07/2021 | 2888.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002855 | 07/07/2021 | 3862.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002857 | 07/07/2021 | 3746.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA PAC 2 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2845. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002859 | 07/07/2021 | 1457.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/07/2021 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4592021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/07/2021 | 1579.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/07/2021 | 440.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CONFORME REQUERIMENTO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002873 | 08/07/2021 | 3776.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002876 | 08/07/2021 | 2875.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK-6895 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002883 | 08/07/2021 | 2237.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002884 | 08/07/2021 | 844.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/07/2021 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/07/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/07/2021 | 550.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE JOSENILDO MAGNO DE SOUSA E 01 CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE FABIOLA FERREIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001497. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002880 | 08/07/2021 | 344.47 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002881 | 08/07/2021 | 4012.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.680. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E FISICO-QUIMICA 11DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2021 | 17084.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0.000.004.260. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002877 | 08/07/2021 | 1633.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2856. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002879 | 08/07/2021 | 222.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.677. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002882 | 08/07/2021 | 3267.59 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/07/2021 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1857014 BRIDGESTONE DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9271. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0002887 | 08/07/2021 | 1245.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - 15 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.057.016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2021 | 843.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO GONCALVES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002878 | 08/07/2021 | 1744.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.153. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/07/2021 | 1573.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUSCAMARA DE ARPROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002895 | 09/07/2021 | 37.49 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002896 | 09/07/2021 | 42.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO ELETRICA COM SERVICO DE INSTALACAO E CONSERTO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002897 | 09/07/2021 | 7600.74 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 108582 PAGINAS IMPRESSAS X 007 - 7.60014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002370. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2021 | 415.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS E MARKETING DIRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000085. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002898 | 09/07/2021 | 27508.69 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000072. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2021 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/07/2021 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002901 | 09/07/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/07/2021 | 11.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.606-5 EM 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2021 | 893.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2021 | 22070.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2021 | 35678.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/07/2021 | 37722.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2021 | 9430.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/07/2021 | 15717.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/07/2021 | 8919.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/07/2021 | 14866.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 09072020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2021 | 3200.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONA D.FACE EV DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 40804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/07/2021 | 179.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSOR ESCOVA ROTAT DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 40810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/07/2021 | 80.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 40833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2021 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ENCONTRO DE GESTORES PRINCIPAIS AVANCOS E OS PRINCIPAIS LIMITES E DESAFIOS DO SISTEMA TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DE PROTECAO A POPULACAOCOEGEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002919 | 12/07/2021 | 1686.91 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS-' E POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.057.151. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002920 | 12/07/2021 | 3836.10 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.057.153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002921 | 12/07/2021 | 789.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.057.155. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 062021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000112. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002918 | 12/07/2021 | 4141.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 E LUVAS LATEX DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS' CEO E POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.057.158. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002923 | 12/07/2021 | 18885.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000123. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/07/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA DIAGNOSTICO DE SUSPEITA DE COVID 19 REALIZADA NO PACIENTE SR MARIA MACENA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003899. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2021 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA DIAGNOSTICO DE SUSPEITA DE COVID 19 REALIZADA NO PACIENTE SR BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003900. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE EVALDO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001808. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/07/2021 | 316.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 340. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA N QSE-6843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA N QFF9G42 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002937 | 13/07/2021 | 57591.47 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 64. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/07/2021 | 1405.25 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A RERALIZACAO DE EVENTOS REUNIAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/07/2021 | 300.00 | 40981706000104 | JOSE GUTEMBERG LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1001267. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002945 | 13/07/2021 | 36.75 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO AS UBS'S MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0057.261. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002946 | 13/07/2021 | 1219.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO ALCOOL ETILICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA UBS'S E CEO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.615. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002947 | 13/07/2021 | 562.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO 'CEO' DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.616. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002948 | 13/07/2021 | 71.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO 'CEO' DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.617. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002949 | 13/07/2021 | 12200.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS' POLICLINA E CEO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000344. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/07/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA ARESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/07/2021 | 3200.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NA ENTRADA DA CIDADE LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE NA QUADRA DE NEGO CHICO ZONA RURAL NA PESTA DE ATLETISMO E INSTALACAO DE MICRO ASPESORES NA PRACA PEDRO LINS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/07/2021 | 115.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADAS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA EVENTO REALIZACAO MAMOGRAFIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002944 | 13/07/2021 | 952.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE LUVAS LATEX DESTINADO AS UBS'S CEO E POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.0057.262. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002950 | 13/07/2021 | 612.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000352. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002951 | 13/07/2021 | 2254.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000003351. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/07/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/07/2021 | 204.40 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - EVENTO DE OFICINA MUSICAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/07/2021 | 500.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4702021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/07/2021 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/07/2021 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4422021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/07/2021 | 738.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/07/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/07/2021 | 2105.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/07/2021 | 927.00 | 00004337968474 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARRADAS DE ATERRO PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 341. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/07/2021 | 660.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINO A CAPACITACAO OFICIAL DO PROGRAMA TITULA BRASIL EM PERNANBUCO E RIO GRANDE DO NORTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CONFORME REQUERIMENTO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/07/2021 | 1070.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002966 | 14/07/2021 | 7145.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/07/2021 | 148.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 352 TREZENTOS E CINQUENTA E DUAS PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/07/2021 | 317.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PAREA EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MAQUINA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/07/2021 | 300.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA CIDADE DE CRATOCE COM INTUITO DE REALIZAR MANUTENCAO MECANICA NO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 CONFORME REQUERIMENTO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/07/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002975 | 14/07/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002976 | 14/07/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002977 | 14/07/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/07/2021 | 6191.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PN CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000348. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002965 | 14/07/2021 | 2615.16 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000347. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/07/2021 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LUCENA BRITA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003908. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA DO NASCIMENTO SOARESENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1012849. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/07/2021 | 389.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA N OFE-2468 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA N QSJ-5A77 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002981 | 15/07/2021 | 3916.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.703. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/07/2021 | 1320.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE INSTRUMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 99. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/07/2021 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002982 | 15/07/2021 | 479.67 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002986 | 15/07/2021 | 952.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.003.003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/07/2021 | 774.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DOS VEICULOS FOXNPW-6161 ONIXQSL-5320 SPINOEZ-9142 E GOLQSL-0D64 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/07/2021 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/07/2021 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007348. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/07/2021 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA NA PACIENTE BRUNA ALVES OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001501. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002989 | 15/07/2021 | 129.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.165. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/07/2021 | 948.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210385065 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB ESTADIO DE FUTEBOL O 'VIEIRAO' CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/07/2021 | 8.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/07/2021 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROJULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/07/2021 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/07/2021 | 500.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4942021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006129348452 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4122021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/07/2021 | 500.00 | 00006988307419 | DANIELA AMORIM DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 45202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/07/2021 | 400.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4502021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/07/2021 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4672021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4642021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/07/2021 | 500.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4482021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4562021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/07/2021 | 450.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4722021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4372021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/07/2021 | 550.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/07/2021 | 500.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/07/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4922021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/07/2021 | 500.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4912021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5002021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4972021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4692021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/07/2021 | 300.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3512021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/07/2021 | 500.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4962021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002984 | 15/07/2021 | 355.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SABONETEALCOOL 70 DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002985 | 15/07/2021 | 1644.70 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2021 | 2730.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORME CAMISAS POLOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.682-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/07/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2021 | 400.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE 40 VASSOURAS DE GARRAFA PET NO VALOR DE R 1000 A UNIDADE DESTIANA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDO PELOS GARI CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00005692382342 | ANA ERICA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE SOCORRO E CONSERTO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAY SERVICO DE PARTE ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003023 | 16/07/2021 | 243.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.116. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/07/2021 | 100.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO N 012021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003034 | 19/07/2021 | 225.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.639. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003035 | 19/07/2021 | 152.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.638. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/07/2021 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REALIZADOS EM CICERO SIMPLICIO E ADEMIR FREITAS BRITO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003043 | 19/07/2021 | 73.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.575. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003044 | 19/07/2021 | 466.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.576. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/07/2021 | 2049.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR ASSUNSTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/07/2021 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM NEOROLOGISTA REALIZADOS NOS PACIENTES CICERO SIMPLICIO E ADEMIR FREITAS BRITO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCALANEXO N 000001504. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/07/2021 | 7900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 140024 DESTINADOS A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/07/2021 | 1040.50 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/07/2021 | 30.78 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET JUROS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/07/2021 | 675.00 | 00006977994410 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PORTA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 20072021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2021 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2021 | 13.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003048 | 20/07/2021 | 3609.56 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2021 | 1580.00 | 00004230029454 | LUCIANO VIEIRA SIMÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 QUINZE DIARIAS DE SERVICO DE PA-CARREGADEIRA DESTINAOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003054 | 20/07/2021 | 3618.53 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA PATROL PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003055 | 20/07/2021 | 4374.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/07/2021 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/07/2021 | 400.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2021 | 150.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4582021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/07/2021 | 350.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4602021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/07/2021 | 350.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4762021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/07/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4552021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/07/2021 | 250.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5122021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/07/2021 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/07/2021 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4432021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/07/2021 | 350.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4802021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4982021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2021 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5052021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2021 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4632021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/07/2021 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5132021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/07/2021 | 150.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5152021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4102021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/07/2021 | 500.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5222021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003050 | 20/07/2021 | 1990.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000830. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X FEP EM 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2021 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 351. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003051 | 20/07/2021 | 2237.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL 70 DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2021 | 277.85 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 27.302. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2021 | 140.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5440. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003085 | 20/07/2021 | 30000.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 1282021 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1012895. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2021 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5162021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4652021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/07/2021 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4892021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/07/2021 | 350.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2021 | 150.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5022021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2021 | 300.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4862021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4832021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5142021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/07/2021 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4382021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2021 | 300.00 | 00011929392478 | LUIZ ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3842021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009333354409 | MARIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4512021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/07/2021 | 350.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4952021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2021 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3942021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4752021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/07/2021 | 150.00 | 00070906993407 | DAVID FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4812021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/07/2021 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/07/2021 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5092021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/07/2021 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5102021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/07/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/07/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/07/2021 | 528.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE SAO JOAO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/07/2021 | 3750.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE 12 DOZE CAMARAS DE SEGURANCA NA CEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003125 | 22/07/2021 | 1400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO E NF N 000.115.258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/07/2021 | 150.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CRATO - CE COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 QUE ESTA NA GARANTIA E VAI PARA 'AUTORIZADA' A CARGO DA DO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME REQUERIMENTO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/07/2021 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4622021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003121 | 22/07/2021 | 588.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.821. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/07/2021 | 950.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA PINTURA DA SALA DE MEDICOS E CONSERTO NA ENCANACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 354. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003122 | 22/07/2021 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 2557016 FIRESTONE DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9338. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/07/2021 | 6012.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PN CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000354. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003124 | 22/07/2021 | 1822.18 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000355. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/07/2021 | 6012.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000354. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/07/2021 | 3750.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE 12 DOZE CAMARAS DE SEGURANCA NA UNIDADE DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000167. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003132 | 22/07/2021 | 5765.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E TROCA DE OLEO DE TOTOS OS VEICULOS MERCEDES ONIBUS QS15A77 MERCEDES ONIBUS QSE6843 VOLARY ONIBUS NPV5531 VW ONIBUS QFE2468 E VW ONIBUS NQC9095 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000215. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/07/2021 | 349.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000563. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/07/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADA EM ANTONIA GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3225. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/07/2021 | 5384.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003133 | 23/07/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.831. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/07/2021 | 740.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS PACIENTES OTACILIO AMARO PEDROSA JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA MARCILON FELIX DE OLIVEIRA E MARIA MARIZETE DE CARVALHO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/07/2021 | 2430.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 PAGO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/07/2021 | 500.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3832021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/07/2021 | 1685.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003145 | 26/07/2021 | 8329.65 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/07/2021 | 51.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/07/2021 | 220.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHES E ALMOCO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DE REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA GRATIS REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 356. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/07/2021 | 1200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO SEM 24 AULAS DE ZUMBA PARA POPULACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PELO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 358. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003146 | 26/07/2021 | 652.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LUVAS DESTINADO AO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.530. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003147 | 26/07/2021 | 1403.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.528. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003148 | 26/07/2021 | 1024.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.529. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003150 | 26/07/2021 | 1067.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.194. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/07/2021 | 316.00 | 00008402155413 | JOHN ANDERSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DUAS TORTAS DESTINADAS AO EVENTO DE ADESAO AO SELO UNICEF A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 359. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/07/2021 | 423.00 | 00003356271458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABERTURA DE COVAS PARA O POMAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 357. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003149 | 26/07/2021 | 585.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.491. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2021 | 6100.00 | 05771596000147 | JOÃO PAULO DE SOUSA BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 65. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2021 | 532.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA RECEPCAO DOS ESTAGIOS DO EIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 361. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003162 | 27/07/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/07/2021 | 6479.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2021 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UM RAIO X DO TORAX PA PERFIL REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZANDRA SARMENTO DE ABREU ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003956. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003157 | 27/07/2021 | 800.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 1633 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00006268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003158 | 27/07/2021 | 800.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 1633 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ONIX DE PLACA QSL5320 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00006267. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2021 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UM RAIO X DO TORAX PA PERFIL REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003955. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA REALIZADA NA PACIENTE RITA ANSELMO D EOLIVEIRA LOURENCO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N1012929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2021 | 6723.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2021 | 2000.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DE PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE MULHERES COM CANCER DE MAMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 20210001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003166 | 27/07/2021 | 3320.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/07/2021 | 132.88 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/07/2021 | 652.25 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEX. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2021 | 155.65 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001574. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/07/2021 | 1705.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/07/2021 | 3215.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2021 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2021 | 17.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2021 | 26263.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/07/2021 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DOS DOC DE IDENTIDADE-RG EMITIDOS PELO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2021 | 300.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4682021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/07/2021 | 500.00 | 00009209389492 | FRANCISCO MENDES LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5572021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/07/2021 | 300.00 | 00005708107448 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5422021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2021 | 1500.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA RALIZADO NA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/07/2021 | 1540.00 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DENTE PC150PC200 REFOR DESTINADO A PA-CARREGADEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PuBLICOS CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 000.000.221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007382615480 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/07/2021 | 1106.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE ABRFIL DE 2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 363. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/07/2021 | 1264.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/07/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003181 | 28/07/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 072021 E NF ANEXO N 0000439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/07/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003184 | 28/07/2021 | 153.60 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHO TONNER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.003.237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003186 | 28/07/2021 | 204.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000046122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/07/2021 | 200.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/07/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/07/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/07/2021 | 520.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANE XO N 364. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/07/2021 | 440.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00071323783415 | JOSE LIONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 369. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2021 | 85807.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2021 | 259992.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2021 | 66484.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2021 | 54394.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2021 | 19944.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2021 | 1200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CONTRATADOS LOTACAO 17 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2021 | 66366.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2021 | 5100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2021 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/07/2021 | 2515.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2021 | 4700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/07/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 102 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2021 | 680.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AREALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001508. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2021 | 15501.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2021 | 45302.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/07/2021 | 20140.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003201 | 29/07/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000427. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2021 | 31667.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2021 | 6499.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/07/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2021 | 13190.31 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2021 | 9464.55 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2021 | 3308.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2021 | 9930.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/07/2021 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/07/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2021 | 7116.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2021 | 10860.82 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/07/2021 | 303.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/07/2021 | 9920.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/07/2021 | 4640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2021 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/07/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2021 | 212.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FRETE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2021 | 19159.09 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2021 | 15252.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2021 | 15200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2021 | 2106.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA DOACAO A CIDADAOS CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2021 | 250.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2021 | 300.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5302021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2021 | 4255.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2021 | 11528.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/07/2021 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2021 | 2700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2021 | 5358.55 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2021 | 5483.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/07/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/07/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS PBF DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 374. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003269 | 30/07/2021 | 80.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA COMBATE A COVID-19 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003266 | 30/07/2021 | 293.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2021 | 635.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MAQUINA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2021 | 1160.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302017 | 0003265 | 30/07/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1023323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003273 | 30/07/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2021 | 10.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003270 | 30/07/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO COMPLETA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2021 | 4759.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2021 | 2082.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2021 | 976.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2021 | 2860.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2021 | 824.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2021 | 986.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2021 | 986.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2021 | 1905.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 41 REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2021 | 1422.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2021 | 743.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-RET DARF INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2021 | 599.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2021 | 1.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003271 | 30/07/2021 | 1365.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO COVID-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021000213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 373. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003268 | 30/07/2021 | 48.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO INTERNA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003267 | 30/07/2021 | 160.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGEINIZACAO INTERNA CONTRA COVID-19 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2021 | 11682.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2021 | 36282.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00011776966490 | CAMILA DE ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 379. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003316 | 02/08/2021 | 1075.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000220. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0003312 | 02/08/2021 | 850.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000046134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003317 | 02/08/2021 | 9.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMPLEMENTAR A NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.165. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003314 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JULHO2021 CONF. NF ANEXO N 1004424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/08/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003313 | 02/08/2021 | 44065.60 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 01. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 17.62623 MATERIAL R 26.43936 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000079. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2021 | 619.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA CABEAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2021 | 25.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET JUROS E MORA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/08/2021 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2021 | 917.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.338-7 ICMS EM 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2021 | 4587.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.338-7 ICMS EM 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2021 | 702.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2021 | 5.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2021 | 500.00 | 00007700607494 | FABIOLA ALVES FURTUNATO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5632021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2021 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2021 | 500.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5702021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2021 | 300.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5622021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2021 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5612021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2021 | 200.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5642021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2021 | 400.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 54792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2021 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5322021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2021 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5402021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2021 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5112021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2021 | 400.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2021 | 400.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2021 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4442021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2021 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5272021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2021 | 500.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5582021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2021 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5382021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2021 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5652021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2021 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 5342021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5252021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2021 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5332021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5232021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2021 | 300.00 | 00013815310407 | JOCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5362021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2021 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5462021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2021 | 400.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2021 | 400.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5512021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2021 | 350.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5502021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2021 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2021 | 450.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5592021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5282021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2021 | 500.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2021 | 250.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4392021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2021 | 300.00 | 00005809656862 | ANTONIO GABRIEL DA SILVAV | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5522021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2021 | 200.00 | 00005561735462 | FRANCISCA JOSE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4612021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2021 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2021 | 300.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4882021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009653093479 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5072021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008290475497 | ELZA VIEIRA LINS MARIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4242021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2021 | 150.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5552021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2021 | 400.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2021 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4402021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2021 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2021 | 737.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 384. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003324 | 03/08/2021 | 3124.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000636. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE THIAGO JOSE FERREIRA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001847. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2021 | 316.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 385. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2021 | 2796.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 166 CENTO E SESSENTA E SEIS CAMISAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 386. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000072021 | 0003350 | 03/08/2021 | 4578.44 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SRVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000999. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672008-4 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2021 | 2200.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 388. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2021 | 843.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 50 CINQUENTA CAMISAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 387. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2021 | 30.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003386 | 04/08/2021 | 1484.27 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000449. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/08/2021 | 3224.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000450. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003397 | 04/08/2021 | 29800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AOS VEICULOS VAN PRATA DE PLACA KPN-5179 R 7.00000 VW GOL DE PLACA QSL-0D64 R 3.80000 FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 R 3.80000 GM PRISMA DE PLACA QSC-6B58 R 3.80000 GM CLASSIC DE PLACA OGC-8923 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003395 | 04/08/2021 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO001252021 REFERENTE AO VEICULO SW4 - PLACA PMH-7E45 R 9.15000 CONFORME NOTA FISCAL N 0000005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003393 | 04/08/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO HB30 - PLACA DCU-3196 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/08/2021 | 1575.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 45 QUARENTA E CINCO CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002329. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/08/2021 | 10800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021E CONTRATO 001252017 REFERENTE AO VEICULO FIAT ARGO - PLACA QJG-3D94 R 3.80000 E VEICULO VAN BRANCA PLACA NOB-8199 R 7.00000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000003. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/08/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 072021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000139. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003394 | 04/08/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO RENOULT SANDERO - PLACA RLQ-3H74 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/08/2021 | 400.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5372021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/08/2021 | 365.00 | 05635616000152 | INFOTECNOLOGIA COM E SER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LIBERACAOD DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETO ANEXO N 55762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/08/2021 | 8.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003400 | 04/08/2021 | 33.64 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET JUROSMULTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO E NF N 000.115.258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/08/2021 | 529.00 | 00009720678410 | FLAVIANA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003396 | 04/08/2021 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 R 12.65000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003402 | 05/08/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/08/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003401 | 05/08/2021 | 491.30 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES JUNTO A CASA DE APOIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 20210009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003404 | 05/08/2021 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO N 0000021654. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/08/2021 | 288.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/08/2021 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO21 COM VENCIMENTO EM 05082021 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/08/2021 | 233.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/08/2021 | 246.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/08/2021 | 75.00 | 00006977994410 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA SOLDA DE PORTOES DO FUNDO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003408 | 06/08/2021 | 1071.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.742. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003409 | 06/08/2021 | 15147.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.511. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003414 | 06/08/2021 | 2453.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.235. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003415 | 06/08/2021 | 2934.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.234. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003416 | 06/08/2021 | 1998.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.236. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/08/2021 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/08/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003417 | 06/08/2021 | 1888.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.239. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003418 | 06/08/2021 | 1989.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/08/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/08/2021 | 1264.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003410 | 06/08/2021 | 1734.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003411 | 06/08/2021 | 2353.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003413 | 06/08/2021 | 1925.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003431 | 09/08/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO VWGOL 1.0 LMC4 DE PLACA QSI-1168 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003443 | 09/08/2021 | 426.46 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003462 | 09/08/2021 | 3152.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2981. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003429 | 09/08/2021 | 11800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5010 R 4.00000 E UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OBW-2A18 R 7.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003453 | 09/08/2021 | 4167.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OBW-2A18 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2972. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003454 | 09/08/2021 | 2451.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR PARA MANUT. DOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003455 | 09/08/2021 | 3081.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5010 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003456 | 09/08/2021 | 3042.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003457 | 09/08/2021 | 433.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003458 | 09/08/2021 | 3023.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003459 | 09/08/2021 | 5030.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL PAC2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2974. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003460 | 09/08/2021 | 4322.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA PAC2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2979. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003441 | 09/08/2021 | 1212.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003442 | 09/08/2021 | 3290.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00005744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/08/2021 | 4.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/08/2021 | 275.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE FONTE UNIVERSAL P NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS SISTEMAS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 393. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003467 | 09/08/2021 | 2111.46 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2963. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003468 | 09/08/2021 | 1630.87 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ARGO DE PLACA QJG3D94 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2968. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003469 | 09/08/2021 | 1419.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8923 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2969. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003470 | 09/08/2021 | 2217.59 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2965. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003471 | 09/08/2021 | 4565.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFT1293 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2961. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003472 | 09/08/2021 | 53.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2964. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003473 | 09/08/2021 | 3835.26 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2960. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003474 | 09/08/2021 | 2258.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2966. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003475 | 09/08/2021 | 1500.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003476 | 09/08/2021 | 2913.47 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2962. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003477 | 09/08/2021 | 1343.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2967. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003465 | 09/08/2021 | 2094.47 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLQQ3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003428 | 09/08/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021E CONTRATO 001252017 REFERENTE AO VEICULO VW GOL DE PLACA QUC9D62 - VALOR R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003432 | 09/08/2021 | 729.75 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA GOIABA DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003433 | 09/08/2021 | 729.75 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA GOIABA DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003434 | 09/08/2021 | 729.75 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA GOIABA DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003435 | 09/08/2021 | 729.75 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA GOIABA DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 900043439. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003445 | 09/08/2021 | 329.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTENADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000005749. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003446 | 09/08/2021 | 1403.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000005748. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003461 | 09/08/2021 | 1921.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2986. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003444 | 09/08/2021 | 3527.77 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.680. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003464 | 09/08/2021 | 1436.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003466 | 09/08/2021 | 1727.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2976. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003463 | 09/08/2021 | 1929.67 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/08/2021 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/08/2021 | 1080.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003430 | 09/08/2021 | 29800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 07 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULOS VAN PRATA DE PLACA KPN-5179 VW GOL DE PLACA QSL-0D64 FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 GM PRISMA DE PLACA QSC-6B58 GM CLASSIC DE PLACA OGC-8923 FIAT ARGO - PLACA QJG-3D94 VW GOL-PLACA QFT-1293 CONF. NF N 00000014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003437 | 09/08/2021 | 7648.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.058.841. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003438 | 09/08/2021 | 37927.16 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000077. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/08/2021 | 320.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REALIZADOS EM JOSE WITALO SOUSA ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N1520. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003483 | 10/08/2021 | 1129.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.669. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003488 | 10/08/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2021 | 3493.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA LEMBRANCINHAS EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 398. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2021 | 9480.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2021 | 15801.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2021 | 37922.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2021 | 7361.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2021 | 896.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003478 | 10/08/2021 | 264.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.250. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003479 | 10/08/2021 | 1005.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0024.956. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003480 | 10/08/2021 | 207.17 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003481 | 10/08/2021 | 589.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.672. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2021 | 369.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CONSULTORIO MEDICO DA POLICLINICA DO MUNICIPIIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2021 | 2860.00 | 00003514162425 | GENILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO COM FORMATACAO DE HD REPARO DE SISTEMA WINDOWS E CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON COLOR DOPPLER DE MARCA SIUI SN 046160110014 APOGES 3500 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2014031872. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2021 | 19.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10082020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2021 | 2214.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 10082021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2021 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10082021 CONF. EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005718730490 | IDELBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2021 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003484 | 10/08/2021 | 632.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.751. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003485 | 10/08/2021 | 177.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.002.671. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003486 | 10/08/2021 | 5990.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.750. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2021 | 845.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 395. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003505 | 11/08/2021 | 602.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 000.008.298. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2021 | 200.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5552021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006441712431 | GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5262021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005744958436 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5242021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2021 | 450.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5772021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2021 | 200.00 | 00075223864468 | FRANCISCA NOGUEIRA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005889869418 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4572021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2021 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5752021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5762021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2021 | 500.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5822021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5832021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/08/2021 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006988307419 | DANIELA AMORIM DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5842021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/08/2021 | 400.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8862021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/08/2021 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5882021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5812021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5722021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/08/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/08/2021 | 500.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5672021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2021 | 400.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5692021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/08/2021 | 250.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5892021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/08/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5952021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5942021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/08/2021 | 400.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/08/2021 | 300.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5932021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5922021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/08/2021 | 500.00 | 00014509781423 | MILENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/08/2021 | 300.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5982021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5962021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2021 | 300.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/08/2021 | 200.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5972021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009772703432 | ANA PAULA MARIA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5602021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2021 | 400.00 | 00069240736468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4932021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/08/2021 | 235.00 | 00004879999407 | JUCIE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DO VEICULO PIPA MAQUINA PA CARREGADEIRA E PATROL JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003511 | 11/08/2021 | 4723.10 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003512 | 11/08/2021 | 2489.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 5.000 LTS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003513 | 11/08/2021 | 3511.88 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ULTENSILIOS PARA CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1930. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003514 | 11/08/2021 | 1061.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003515 | 11/08/2021 | 2040.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PISO INTER-TRAVADO CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003517 | 11/08/2021 | 2650.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRITA E MEIO FIO CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1933. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003518 | 11/08/2021 | 3250.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/08/2021 | 317.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003504 | 11/08/2021 | 994.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.685. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0003506 | 11/08/2021 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000046164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003508 | 11/08/2021 | 109.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO E UBS'S DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.686. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003510 | 11/08/2021 | 1135.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.684. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2021 | 313.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003527 | 11/08/2021 | 304.92 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003528 | 11/08/2021 | 211.29 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2021 | 1417.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS RECIFEBRASILIARECIFE AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR ASSUNSTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003516 | 11/08/2021 | 23248.11 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003519 | 11/08/2021 | 378.14 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULCO GOL DE PLACA QFT-1293 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003520 | 11/08/2021 | 373.48 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULCO GOL DE PLACA QSL-0D64 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003521 | 11/08/2021 | 956.84 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ARGO DE PLACA QJG3D94 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003522 | 11/08/2021 | 717.51 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATI DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003523 | 11/08/2021 | 860.57 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8923 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003524 | 11/08/2021 | 555.89 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003525 | 11/08/2021 | 1039.18 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5179 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 121. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003526 | 11/08/2021 | 815.63 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/08/2021 | 1978.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 403. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/08/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/08/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 072021 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA 909391 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/08/2021 | 1978.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2021 | 4503.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PuBLICA DA 4 VARA MISTA DE SOUSA EM FAVOR DE MARINETE AFONSO DE CARVALHO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO N 0800587-22.2018.8.15.0371 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/08/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PuBLICA DA 4 VARA MISTA DE SOUSA EM FAVOR DE MARINETE AFONSO DE CARVALHO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO N 0800587-22.2018.8.15.0371 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/08/2021 | 2713.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PuBLICA DA 4 VARA MISTA DE SOUSA EM FAVOR DE MARINETE AFONSO DE CARVALHO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO N 0800587-22.2018.8.15.0371 ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/08/2021 | 8.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/08/2021 | 3.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/08/2021 | 1650.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 DIARIAS E MEIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MAQUINA PATROL NA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DA ZONA RURAL CONFORME NF N 404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/08/2021 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6052021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL CADSUAS SUAS WEB BPC ESCOLA PCF CARTEIRA DO IDOSO SAA SIBEC SIGTV SIPIA SICP E ERMA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 406. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB EM ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS NA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TITULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA CONFORME NF N 405 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003598 | 13/08/2021 | 1109.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003599 | 13/08/2021 | 388.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003600 | 13/08/2021 | 50.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.044. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/08/2021 | 1066.70 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0003594 | 13/08/2021 | 2326.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/08/2021 | 7.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/08/2021 | 271.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/08/2021 | 3900.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 26 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 408. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/08/2021 | 2700.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 18 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 409. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/08/2021 | 5850.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 39 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 00000410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0003596 | 13/08/2021 | 5451.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/08/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9FMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/08/2021 | 997.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000876. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003592 | 13/08/2021 | 6184.36 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 88348 PAGINAS IMPRESSAS X 007 - 6.18436 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002379. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0003593 | 13/08/2021 | 3425.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO 'BUSCA ATIVA' CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0003595 | 13/08/2021 | 12268.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/08/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ARESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/08/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003610 | 16/08/2021 | 152.76 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5435. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO JOELHO CONFORME REQUERIMENTO N 022021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/08/2021 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/08/2021 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/08/2021 | 752.94 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 21372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/08/2021 | 408.74 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 21373. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/08/2021 | 260.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 11526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/08/2021 | 396.06 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 11525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 00000412. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/08/2021 | 4200.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 28 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 00000411. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/08/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003627 | 17/08/2021 | 1012.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003631 | 17/08/2021 | 1189.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/08/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/08/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS EM 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/08/2021 | 23.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 17082021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003633 | 17/08/2021 | 10000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 17525 DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003636 | 17/08/2021 | 32703.05 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 152. | 00192008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/08/2021 | 790.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/08/2021 | 790.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 415. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/08/2021 | 422.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FRETE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 416. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003622 | 17/08/2021 | 1031.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.229. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003623 | 17/08/2021 | 652.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ULTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/08/2021 | 400.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/08/2021 | 150.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6322021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/08/2021 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6332021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6142021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/08/2021 | 150.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5912021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/08/2021 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6002021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/08/2021 | 350.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/08/2021 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6252021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6172021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/08/2021 | 300.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6282021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003629 | 17/08/2021 | 777.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/08/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003628 | 17/08/2021 | 1109.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003632 | 17/08/2021 | 1022.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/08/2021 | 3200.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003635 | 17/08/2021 | 3800.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS E POLICLINA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000449. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003640 | 17/08/2021 | 1175.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS E POLICLINA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000450. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003624 | 17/08/2021 | 3510.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.238. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003625 | 17/08/2021 | 1578.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.232. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003626 | 17/08/2021 | 5703.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.231. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/08/2021 | 672.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORME CAMISETAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.666. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/08/2021 | 390.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORME CAMISETAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.665. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/08/2021 | 1259.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/08/2021 | 474.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS E COPOS ULTENSILIOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000883. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/08/2021 | 53.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA NO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 423. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/08/2021 | 843.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ASSISTÊNCIA TECNICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS E INSTALACAO DE VENTILADOR NA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003677 | 18/08/2021 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1756514 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA QJG-3D94 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9434. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003676 | 18/08/2021 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 2656517 DUNLOP DESTINADOS A RANGER A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/08/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003664 | 18/08/2021 | 59.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2707. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003665 | 18/08/2021 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003666 | 18/08/2021 | 1174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S E CEO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025099. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003667 | 18/08/2021 | 170.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.100. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003668 | 18/08/2021 | 64.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.767. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003669 | 18/08/2021 | 235.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A CEO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.766. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003670 | 18/08/2021 | 1794.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.765. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/08/2021 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6162021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6072021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/08/2021 | 350.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6192021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/08/2021 | 200.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/08/2021 | 350.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/08/2021 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/08/2021 | 150.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/08/2021 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6152021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/08/2021 | 200.00 | 00006143001421 | JOSE ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/08/2021 | 250.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 604021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/08/2021 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6092021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/08/2021 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6342021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/08/2021 | 150.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/08/2021 | 150.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5392021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/08/2021 | 300.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6372021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/08/2021 | 1055.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTHUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/08/2021 | 53.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA NA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/08/2021 | 550.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DA PPA PROGRAMA DE AQUSICAO DE ALIMENTOS E DO PROGRAMA CIDADAO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS REALIXADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/08/2021 | 478.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000882. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/08/2021 | 8.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/08/2021 | 100.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/08/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/08/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/08/2021 | 422.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/08/2021 | 316.00 | 00008199127430 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/08/2021 | 895.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/08/2021 | 400.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5902021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/08/2021 | 550.00 | 00006973782418 | SAMOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6402021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003702 | 19/08/2021 | 3762.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 34 TRINTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00076. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003708 | 19/08/2021 | 853.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.560. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003709 | 19/08/2021 | 70.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.561. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003710 | 19/08/2021 | 261.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.677. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003712 | 19/08/2021 | 505.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.676. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/08/2021 | 2110.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.529. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/08/2021 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.567. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/08/2021 | 108.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000005564. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/08/2021 | 150.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.563. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/08/2021 | 1264.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E INTALACAO DE AR-CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/08/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003711 | 19/08/2021 | 73.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.675 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003713 | 19/08/2021 | 475.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.798. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/08/2021 | 5180.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PN CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0003719 | 19/08/2021 | 4028.76 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N000000366. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/08/2021 | 632.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PORTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 426. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000072021 | 0003725 | 20/08/2021 | 14954.68 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001061. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/08/2021 | 239814.69 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/08/2021 | 36043.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO 13SALARIO PARCELA UNICA DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003731 | 20/08/2021 | 13249.99 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS' POLICLINA E CEO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000458. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/08/2021 | 20.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 58043-0 15 SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/08/2021 | 127.00 | 00058404473404 | AMADEU CRISPIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE VASO SANITARIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/08/2021 | 1270.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/08/2021 | 10.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1013108. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/08/2021 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/08/2021 | 350.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/08/2021 | 1895.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CARRADAS DE CACAMBA DE ATERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/08/2021 | 200.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE INFORMACAO PARA A POPULACAO DE MARIZOPOLIS-PB SOBRE AUDIÊNCIA PuBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/08/2021 | 11.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/08/2021 | 62.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 11338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2021 | 893.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.338-7 ICMS EM 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/08/2021 | 2115.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.338-7 ICMS EM 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/08/2021 | 2.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 6.792-X FEP EM 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/08/2021 | 812.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 11.340-9 IPVA EM 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/08/2021 | 1659.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA DE N 15.311-7 DIVERSOS EM 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/08/2021 | 928.00 | 00005644513475 | VANUZA FELIX CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CAIXINHAS PARA O PROGRAMA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 438. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/08/2021 | 633.00 | 00004994445400 | WALLYSON ALVEAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 TENDAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/08/2021 | 2632.00 | 00010594406447 | WILBER DANILO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA NO ESPACO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 443. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/08/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004830. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/08/2021 | 14.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003751 | 23/08/2021 | 1433.87 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 E COMPACTADOR PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/08/2021 | 106.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL PARA ORGANIZACAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA CIDADAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/08/2021 | 843.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/08/2021 | 733.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM SERVICO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXO N 000.016.726. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003750 | 23/08/2021 | 492.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.247. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/08/2021 | 4200.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000082. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003760 | 23/08/2021 | 230.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.320. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/08/2021 | 2355.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 PAGO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003758 | 23/08/2021 | 4000.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE SR. FRANCISCO MENDES LINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003759 | 23/08/2021 | 15750.99 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 000000608. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003763 | 24/08/2021 | 548.50 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA ACEROLA E GOIABA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/08/2021 | 4755.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/08/2021 | 6516.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/08/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/08/2021 | 240.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 446. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/08/2021 | 454.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/08/2021 | 527.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MERENDA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 451. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/08/2021 | 192.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6502021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 6512021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/08/2021 | 300.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6462021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/08/2021 | 150.00 | 00013815310407 | JOCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6482021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6382021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6552021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6422021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/08/2021 | 450.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6442021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009653093479 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6522021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/08/2021 | 100.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6242021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/08/2021 | 350.00 | 00002089153466 | CECILIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6572021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/08/2021 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DOS DOC DE IDENTIDADE-RG EMITIDOS PELO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003762 | 24/08/2021 | 17000.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 200 DUZENTOS UNIDADES DE PLACAS INDICATIVAS DE RUA A R 8500 A UNIDADE DESTINADO A INDICACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003771 | 24/08/2021 | 2430.65 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003772 | 24/08/2021 | 2581.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL PAC 02 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003773 | 24/08/2021 | 1620.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3028. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/08/2021 | 416.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/08/2021 | 1826.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/08/2021 | 2943.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/08/2021 | 2514.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/08/2021 | 1613.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/08/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/08/2021 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS EM 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/08/2021 | 17.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/08/2021 | 4211.00 | 00010594406447 | WILBER DANILO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 445. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/08/2021 | 2053.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO E MANUTENCAO DO GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 450. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/08/2021 | 2053.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO E MANUTENCAO DO GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 449. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/08/2021 | 150.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/08/2021 | 51.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/08/2021 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/08/2021 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GEOCLEBER ALVES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/08/2021 | 1650.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/08/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/08/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 453. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003813 | 26/08/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/08/2021 | 440.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO N 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/08/2021 | 200.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO N 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/08/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE MULTA DE TRANSITO JUNTO AO DNIT IMPOSTA AO VEICULO VW15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA NQC-9095PB CONFORME BOLETO DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/08/2021 | 793.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE MULTA DE TRANSITO JUNTO AO DTRAN IMPOSTA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095PB CONFORME BOLETO DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003812 | 26/08/2021 | 149.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2021 | 5.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003816 | 26/08/2021 | 1698.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/08/2021 | 1000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS E GRID DE ALUMINIO PARA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003818 | 26/08/2021 | 610.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.056. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2021 | 250.00 | 00015826603445 | MARIA GABRIELA ABREU CARDOSO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6612021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004886663419 | FRANCISCA DANTAS LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6682021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/08/2021 | 100.00 | 00001405097477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6592021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/08/2021 | 4255.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/08/2021 | 11528.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/08/2021 | 6505.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/08/2021 | 4250.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/08/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/08/2021 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/08/2021 | 21664.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/08/2021 | 15766.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2021 | 15250.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE PAULO SULPINO DE SA REQUERENTETHAMILES LOPES ALVES SILVESTRE LINHARES PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0000356-14.2007.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEPOSITO EFETUADO PELA CONTA N 11.338-7 EM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/08/2021 | 3704.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE ADIJANIA VARELO NUNES EXEQUENTEJULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0804167-94.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEPOSITO EFETUADO PELA CONTA N 11.338-7 EM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/08/2021 | 4516.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE ADIJANIA VARELO NUNES EXEQUENTEJULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0804167-94.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEPOSITO EFETUADO PELA CONTA N 11.338-7 EM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/08/2021 | 4503.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA REQUERENTEJULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0804165-27.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA N 11.338-7 EM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/08/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA REQUERENTEJULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0804165-27.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEPOSITO EFETUADO PELA CONTA N 11.338-7 EM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/08/2021 | 1794.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA REQUERENTEJULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0804165-27.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEPOSITO EFETUADO PELA CONTA N 11.338-7 EM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE PLINIO FABRICIO FACUNDE ALEXANDRE REQUERENTEJULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0803995-55.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA CONFORME DEPOSITO EFETUADO PELA CONTA N 11.338-7 EM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2021 | 9097.15 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2021 | 4640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2021 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/08/2021 | 2.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/08/2021 | 609.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 LICENCA PACOTE OFFICE PROFISSIONAL PLUS 2019 DIGITAL DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003830 | 27/08/2021 | 3256.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000652. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/08/2021 | 34662.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/08/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/08/2021 | 7598.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/08/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/08/2021 | 1566.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/08/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2021 | 13119.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/08/2021 | 11117.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/08/2021 | 3308.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/08/2021 | 10205.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/08/2021 | 4072.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/08/2021 | 6991.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2021 | 11274.48 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/08/2021 | 0.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.191-3 EM 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/08/2021 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO E SERVICO DE CONFIGURACAO DO TACOGRAFO BVDR DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXO N 9184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/08/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO E SERVICO DE ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 9195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/08/2021 | 51.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PREIMPRESSA DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.015.818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003834 | 27/08/2021 | 65.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2769. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO - CODIGO 237 EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/08/2021 | 85679.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/08/2021 | 260443.17 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/08/2021 | 65204.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/08/2021 | 54394.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/08/2021 | 19944.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/08/2021 | 1200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CONTRATADOS LOTACAO 17 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/08/2021 | 68918.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/08/2021 | 15833.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/08/2021 | 45302.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2021 | 19740.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/08/2021 | 5100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/08/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/08/2021 | 4300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2021 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2021 | 2515.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/08/2021 | 4996.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/08/2021 | 4700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 102 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/08/2021 | 4946.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2021 | 5483.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/08/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/08/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/08/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2021 | 316.00 | 00060240156404 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO NA COBERTURA DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REALIZADO NO DIA 27082021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 288. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003913 | 30/08/2021 | 431.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003912 | 30/08/2021 | 200.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM CONTRA COVID-19 DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003898 | 30/08/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME PET SCAN REALIZADO NO PACIENTE JANILCELHO LINS LIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003911 | 30/08/2021 | 5771.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.059.982. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 454. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003899 | 30/08/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 082021 E NF ANEXO N 0000491. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003900 | 30/08/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/08/2021 | 1.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/08/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-RET DARF INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003897 | 30/08/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000430. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 082021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003901 | 30/08/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302017 | 0003903 | 30/08/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1024037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003906 | 30/08/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/08/2021 | 5.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00007382615480 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2021 | 180.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVO GL 2.8KG E CANTONEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003.870. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2021 | 970.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003910 | 30/08/2021 | 2308.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E LAVAGEM COMBATE A COVID-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003918 | 31/08/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2021 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 9VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 9VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2021 | 199.80 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003922 | 31/08/2021 | 423.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2021 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003920 | 31/08/2021 | 136.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E LAVAGEM DE COMBATE AO COVID-19 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2021 | 5108.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2021 | 2061.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2021 | 1009.90 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2021 | 235.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2021 | 824.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2021 | 1050.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2021 | 1971.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 41 REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2021 | 1671.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/08/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2021 | 743.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/08/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2021 | 334.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2021 | 601.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003921 | 31/08/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000229. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2021 | 11684.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2021 | 36282.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003942 | 31/08/2021 | 7000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA CONTRIBUIR COM A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CAPACITACAO DE PESSOAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 001322021-CPL ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003923 | 31/08/2021 | 2241.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO COVID-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021000231. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2021 | 948.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 458. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/09/2021 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO21 COM VENCIMENTO EM 05092021 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/09/2021 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE A 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/09/2021 | 599.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIMA HAND POROTAPER KIT 25 MM DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 007727. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2021 | 250.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DA MOTO TITAN DE PLACA MNQ-5181 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 460. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/09/2021 | 450.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/09/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/09/2021 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6642021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/09/2021 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6912021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/09/2021 | 500.00 | 00002211977456 | VALDEMIR GARRIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5182021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/09/2021 | 550.00 | 00006973782418 | SAMOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7212021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE A 3108 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210394942 REFERENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA DO CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/09/2021 | 2.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/09/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/09/2021 | 20486.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N 20210004248842 E PROCESSO JUDICIAL N 0811073-442020.8.15.0000 DEBITADO DA CONTA DE N 21.570-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003963 | 01/09/2021 | 15083.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/09/2021 | 296.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 CARRADA E MEIA DE ATERRO DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003980 | 02/09/2021 | 3690.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003981 | 02/09/2021 | 142.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/09/2021 | 527.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFQ 5675 PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NF N 464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/09/2021 | 633.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTACAO E SERVICO DE BUFFER NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 461. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/09/2021 | 500.00 | 00004665000417 | ELAINE ROSANGELA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7052021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/09/2021 | 142.28 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL SACO BRILHOSO VALPLAS TDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000899. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/09/2021 | 133.12 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZERIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/09/2021 | 663.24 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS PBF DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 462. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO PARA FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE SERVICO DE CONVIVENCIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 463. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00011776966490 | CAMILA DE ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 465. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/09/2021 | 4920.00 | 27121382000168 | VICTOR BARROSO OLIVEIRA 00253520754 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ORIENTACAO VIRTUAL DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS 'BIBLIVRE' DURANTE O PERIODO DE 12 DOZE MESES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003988 | 03/09/2021 | 589.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.806 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003989 | 03/09/2021 | 376.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.805. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003995 | 03/09/2021 | 2216.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3056. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003996 | 03/09/2021 | 2727.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ARGO DE PLACA QJG3D94 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003997 | 03/09/2021 | 3632.48 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFR2407 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3063. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003998 | 03/09/2021 | 2001.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3061. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003999 | 03/09/2021 | 2365.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3062. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004000 | 03/09/2021 | 2527.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3057. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004004 | 03/09/2021 | 1797.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3065. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/09/2021 | 5085.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004006 | 03/09/2021 | 4106.95 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3059. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/09/2021 | 1097.20 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000080. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/09/2021 | 7150.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CONECTORES CABOS CONVERSORES E GRAVADORES DIGITAIS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/09/2021 | 64.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/09/2021 | 552.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/09/2021 | 5.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/09/2021 | 2116.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHAO E ZOOTECNIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004013 | 06/09/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004015 | 06/09/2021 | 1699.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREGOMIN PEPTI LEITE 400 G DESTINAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004017 | 06/09/2021 | 1699.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREGOMIN PEPTI LEITE 400 G DESTINAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004030 | 06/09/2021 | 2249.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004031 | 06/09/2021 | 2401.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/09/2021 | 2.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/09/2021 | 400.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7272021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/09/2021 | 300.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7322021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/09/2021 | 350.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7182021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/09/2021 | 500.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004020 | 06/09/2021 | 2290.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/09/2021 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7252021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004022 | 06/09/2021 | 2799.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/09/2021 | 300.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7232021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/09/2021 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 70412021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPAL DE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/09/2021 | 300.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/09/2021 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7162021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7172021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/09/2021 | 400.00 | 00014509781423 | MILENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7242021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/09/2021 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7102021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/09/2021 | 350.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6972021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/09/2021 | 250.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5682021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/09/2021 | 500.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6932021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/09/2021 | 300.00 | 00012274136459 | MARIA GRAZIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5562021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/09/2021 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/09/2021 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7142021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/09/2021 | 400.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7152021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/09/2021 | 250.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6882021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/09/2021 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7092021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/09/2021 | 450.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/09/2021 | 150.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/09/2021 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6842021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/09/2021 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6802021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/09/2021 | 150.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6812021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/09/2021 | 300.00 | 00008290475497 | ELZA VIEIRA LINS MARIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/09/2021 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6722021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/09/2021 | 350.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6762021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/09/2021 | 250.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/09/2021 | 200.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6892021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/09/2021 | 200.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/09/2021 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6702021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/09/2021 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/09/2021 | 300.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/09/2021 | 400.00 | 00011929392478 | LUIZ ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/09/2021 | 200.00 | 00005889869418 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/09/2021 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/09/2021 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6692021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/09/2021 | 500.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/09/2021 | 450.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/09/2021 | 400.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6772021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/09/2021 | 350.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6862021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/09/2021 | 150.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6822021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/09/2021 | 300.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6962021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/09/2021 | 400.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 69292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2021 | 200.00 | 00007700607494 | FABIOLA ALVES FURTUNATO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7022021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2021 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/09/2021 | 300.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7002021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2021 | 150.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6942021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/09/2021 | 200.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5432021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/09/2021 | 400.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/09/2021 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6752021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/09/2021 | 300.00 | 00009667017478 | VALERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6602021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/09/2021 | 400.00 | 00005871568483 | EDIANO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6182021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/09/2021 | 400.00 | 00057647542400 | DAMIAO QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6222021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/09/2021 | 100.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6262021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/09/2021 | 400.00 | 00007979217454 | MARIA SIMONE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6212021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/09/2021 | 100.00 | 00012600596429 | JULIANA SALES DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6182021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004008 | 06/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO RENOULT SANDERO - PLACA RLQ-3H74 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021017.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004014 | 06/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A AGOSTO2021 CONF. NF ANEXO N 1004490. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004010 | 06/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252017 REFERENTE AO VEICULO VW GOL DE PLACA QUC9D62 - VALOR R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004026 | 06/09/2021 | 2934.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004028 | 06/09/2021 | 2968.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004029 | 06/09/2021 | 2352.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.404. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004011 | 06/09/2021 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO SW4 - PLACA PMH-7E45 R 9.15000 CONFORME NOTA FISCAL N 00000019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/09/2021 | 193.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004012 | 06/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO VW GOL - PLACA QPN-7F45 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004007 | 06/09/2021 | 26306.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESBLOQUEIO DE RECURSO CONTRATO DE REPASSE N 1014977-312014 805514 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 402. | 00022017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004023 | 06/09/2021 | 2460.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004090 | 08/09/2021 | 439.70 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004098 | 08/09/2021 | 3057.27 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2021 | 2743.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004089 | 08/09/2021 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/09/2021 | 750.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA E DENNIS BROWN SEM BOTA DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.323. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004096 | 08/09/2021 | 1800.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3092. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004097 | 08/09/2021 | 2945.72 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3089. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2021 | 2936.54 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLQ-3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004106 | 08/09/2021 | 83.80 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/09/2021 | 1324.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.535. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004108 | 08/09/2021 | 305.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.263. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/09/2021 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/09/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/09/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004092 | 08/09/2021 | 2346.37 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8923 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3085. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/09/2021 | 2352.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/09/2021 | 2.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/09/2021 | 948.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004091 | 08/09/2021 | 4732.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QOZ0J63 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004093 | 08/09/2021 | 2854.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ESTRADA DE PLACA QSD5010 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004094 | 08/09/2021 | 3469.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004095 | 08/09/2021 | 5328.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ENCHEDEIRA PAC2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004100 | 08/09/2021 | 3260.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3079. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004101 | 08/09/2021 | 5685.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PATROL PAC2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2021 | 324.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ROCADEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/09/2021 | 2000.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/09/2021 | 1527.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 DIARIAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MOTO NIVELADOR MAQUINA PATROL NA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DA ZONA RURAL CONFORME NF N 469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004122 | 09/09/2021 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5010 R 4.00000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004123 | 09/09/2021 | 7100.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QOZ-0J63 R 7.10000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004124 | 09/09/2021 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 R 12.65000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004127 | 09/09/2021 | 34557.80 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS MARIZ III RIBEIRAO PRETO CARLOS LOURENCO DE SOUSA E QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005500-252013 785457 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000066. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2021 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004115 | 09/09/2021 | 958.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 3107 A 3008 DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004125 | 09/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO GM CLASSIC DE PLACA OGC-8923 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004128 | 09/09/2021 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 08 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5J79 R 7.00000 CONF. NF N 00000029 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004129 | 09/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 08 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VW GOL DE PLACA QSL-0D64 R 3.80000 CONF. NF N 00000030 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004130 | 09/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 08 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 R 3.80000 CONF. NF N 00000031 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004131 | 09/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 08 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO GM PRISMA DE PLACA QSC-6B58 R 3.80000 CONF. NF N 00000032 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004132 | 09/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 08 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QJD-3D94 R 3.80000 CONF. NF N 00000033 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004134 | 09/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 08 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO CLASSIC - PLACA QFR-2407 R 3.80000 CONF. NF N 00000034. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/09/2021 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM EM JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERENSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME OFICIO ANEXO N 0672021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2021 | 500.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PSQUIATRICO DA PAICENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000000489. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/09/2021 | 686.00 | 00000025268406 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DESTINADOS A VOLTA AS AULAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004143 | 09/09/2021 | 485.49 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 147. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004116 | 09/09/2021 | 2241.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 3107 A 3008 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021000234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTAMOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTEVALDENORA ALVES PEDROSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 2021000000004891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004141 | 09/09/2021 | 502.58 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8923 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004142 | 09/09/2021 | 1143.28 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004114 | 09/09/2021 | 479.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE COMBATE A COVID DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIDO DE 3107 A 3008 DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/09/2021 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004117 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUAS - SISTEMA UNICO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCADSUAS SUAS WEB BPC ESCOLA PCF CARTEIRA DO IDOSO SAA SIBEC SGTV SIPIA SISC E RMA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N DV 000232021 E NOTA FISCAL ANEXO N 471. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0004120 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS VISANDO A CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TITULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DOS PROCESSOS DE ARTICULACAO INTEGRADA ENTRE SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS EM CONSONANCIA COM NIVEIS DE COMPLEXIDADE DO SUAS ACOES DO SELO UNICEF EDICAO 2021-2024 INEXIBILIDADE 082021 E C | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004121 | 09/09/2021 | 5990.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004126 | 09/09/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VISITAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO HB20 HYUNDAI DE PLACA DCU-3196 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000028. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004148 | 10/09/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/09/2021 | 1402.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/09/2021 | 528.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 478. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004157 | 10/09/2021 | 366.34 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004159 | 10/09/2021 | 30029.33 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000083. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/09/2021 | 1800.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 REFORMAS DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004154 | 10/09/2021 | 15407.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.819. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004155 | 10/09/2021 | 950.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.820. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004145 | 10/09/2021 | 591.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO POLIDOR E PAPEL TOALHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2815. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004153 | 10/09/2021 | 59.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2814. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004158 | 10/09/2021 | 944.77 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SANDERO DE PLACA RLQ-3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/09/2021 | 8693.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/09/2021 | 900.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/09/2021 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.191-3 EM 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/09/2021 | 11458.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/09/2021 | 19097.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/09/2021 | 45534.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/09/2021 | 1474.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO E IMPLANTACAO DE GESSO EM 13 M² BEM COMO INSTALACAO DE UMA PORTA COM A FORRA NO PREDIO DA GERACAO DE RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 476. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10092021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210396727 REFERENTE A FISCALIZACAO DE PAVIEMTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/09/2021 | 528.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE REAPRO NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA A CARGO DA EC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS- DIV DE VEICULOS E MAQUINAS CONFORME NOTA FISCAL AENXO N 479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004156 | 10/09/2021 | 3091.78 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.0049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/09/2021 | 4503.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL TENDO COMO PARTE REQUERENTE EDNAMAR VIEIRA GOMES E JULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0803975-64.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA CONFORME REQUESICAO DE PEQUENO VALOR - RPV4242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/09/2021 | 1919.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A JULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0803975-64.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA CONFORME REQUESICAO DE PEQUENO VALOR - RPV4252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/09/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A HONORARIO CONTRATUAL PERTENCENTE A JULIENE JERONIMO VIEIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0803975-64.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQUESICAO DE PEQUENO VALOR - RPV4262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2021 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/09/2021 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2021 | 2.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/09/2021 | 1108.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 16.606-5 EM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2021 | 3871.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/09/2021 | 3871.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 283.146-5 EM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/09/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA CONFORME PROCESSO SMS N 0212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004178 | 13/09/2021 | 166.82 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S CEO E POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.828. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004179 | 13/09/2021 | 502.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.827. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004181 | 13/09/2021 | 1203.78 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004182 | 13/09/2021 | 264.31 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004185 | 13/09/2021 | 602.55 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT ARGO PLACA QJG3D94 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 158. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004194 | 13/09/2021 | 6720.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 QUATRO AR-CONDICIONADOS SPLITS DE 12.000 BTUS DESTINADOS A INSTALACAO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004173 | 13/09/2021 | 1143.02 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000464. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/09/2021 | 2738.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000463. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004183 | 13/09/2021 | 484.23 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DUC-3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 162. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004197 | 14/09/2021 | 610.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004198 | 14/09/2021 | 545.48 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004199 | 14/09/2021 | 593.44 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004201 | 14/09/2021 | 330.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-1UIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004196 | 14/09/2021 | 2446.20 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.006.344. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004200 | 14/09/2021 | 361.76 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5458. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004212 | 14/09/2021 | 2100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 30.000 PAGINAS X 0.07...................................... 2.10000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002390. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004195 | 14/09/2021 | 11000.00 | 27005229000175 | WNOBREGA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA PRIMARIA A SAUDE EM ACOES ESTRATEGICAS DE APOIO AO CUIDADO CONFORME DISPENSA DE VALOR N 000222021 E CONTRATO DE N 001412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004203 | 14/09/2021 | 319.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE PLACA DE COMANDOMANUTENCAO PREVENTIVA DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS II DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 31. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004204 | 14/09/2021 | 803.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE COMPRESSOR PLACA DE COMANDO MOTOR E CAPACITORMANUTENCAO PREVENTIVARECARGA DE GAS DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 32. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004205 | 14/09/2021 | 833.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE COMPRESSOR PLACA DE COMANDO E MOTOR VENTILADORMANUTENCAO PREVENTIVACARGA DE GAS DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 34. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/09/2021 | 2.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/09/2021 | 3570.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COMPETENCIA AGOSTO2021 DEBITADO EM 14092021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/09/2021 | 1500.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUSA ASSOCIADA CONTRATO 2334 REALIZADO TECNICA DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO DO CORPO DE MARIZOPOLISPB - CAMPINA GRANDEPB - MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/09/2021 | 422.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004218 | 15/09/2021 | 2686.50 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/09/2021 | 78.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2021 | 2.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2021 | 975.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESMEMBRAMENTO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/09/2021 | 351.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESMEMBRAMENTO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004213 | 15/09/2021 | 16800.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROCESSO DE LICITACAO DE N DV000282021 E NOTA FISCAL DE N 484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/09/2021 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004217 | 15/09/2021 | 83.60 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.003.996. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004221 | 15/09/2021 | 5960.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001.470. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004227 | 15/09/2021 | 720.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001035. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/09/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZERIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20092021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/09/2021 | 3449.74 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 49.282 PAGINAS X 0.07...................................... 3.44974 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002392. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000072021 | 0004222 | 15/09/2021 | 14552.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001188. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004224 | 15/09/2021 | 4116.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DOS KIT DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.269.745. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004219 | 15/09/2021 | 10944.66 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/09/2021 | 9155.67 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000128. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004223 | 15/09/2021 | 1992.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001032. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004225 | 15/09/2021 | 2654.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001033. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004226 | 15/09/2021 | 2517.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001034. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004236 | 16/09/2021 | 3217.78 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000377. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/09/2021 | 5688.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000379. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004235 | 16/09/2021 | 2100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 30.000 PAGINAS X 0.07...................................... 2.10000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002393. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004239 | 16/09/2021 | 2240.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER PORTATIL DESTINADO A TESOURARIA E A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0.000.004.061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/09/2021 | 564.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/09/2021 | 1579.00 | 00004337968474 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/09/2021 | 1540.00 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE DENTE PCI150PC200 REFOR DESTINADOS MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA E A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004240 | 16/09/2021 | 2992.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/09/2021 | 392.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PENHORA DE PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004243 | 16/09/2021 | 1336.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000005834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/09/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/09/2021 | 42.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6191-3 EM 17052021 CONFORME CODIGO DE BLOQUEIRO 13373. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/09/2021 | 991.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X EM 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/09/2021 | 6237.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11338-7 EM 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/09/2021 | 5358.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11338-75 EM 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/09/2021 | 975.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 16180-2 EM 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/09/2021 | 450.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7552021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/09/2021 | 150.00 | 00009866371492 | KELIA DAIANA CRISPIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4822021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/09/2021 | 250.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7482021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/09/2021 | 300.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 749021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/09/2021 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7502021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/09/2021 | 500.00 | 00009653093479 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7692021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/09/2021 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7512021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/09/2021 | 500.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7652021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/09/2021 | 400.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/09/2021 | 400.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/09/2021 | 400.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7632021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/09/2021 | 400.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7682021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/09/2021 | 300.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7642021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/09/2021 | 350.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7582021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7572021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/09/2021 | 250.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7592021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/09/2021 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7602021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/09/2021 | 250.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7562021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/09/2021 | 300.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7612021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/09/2021 | 300.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7372021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7622021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/09/2021 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7422021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/09/2021 | 450.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/09/2021 | 500.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7392021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/09/2021 | 350.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/09/2021 | 500.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/09/2021 | 150.00 | 00011944472878 | MARIA DO SOCORRO SIMÃO FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7702021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/09/2021 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/09/2021 | 500.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7722021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/09/2021 | 300.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/09/2021 | 250.00 | 00010647219409 | CASSIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7192021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7462021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/09/2021 | 500.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7442021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/09/2021 | 500.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/09/2021 | 450.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7402021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/09/2021 | 150.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7382021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/09/2021 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002498087141 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/09/2021 | 250.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7762021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/09/2021 | 500.00 | 00001851121455 | ELIANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/09/2021 | 100.00 | 00012306845492 | MAYARA KELLE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7752021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/09/2021 | 350.00 | 00006988307419 | DANIELA AMORIM DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7342021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/09/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7332021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/09/2021 | 150.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/09/2021 | 100.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7802021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/09/2021 | 250.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7432021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/09/2021 | 100.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7832021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/09/2021 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO MEDICOHOSPITALAR PROCESIMENTO DE NASOFIBROSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO LIMA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1007734. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/09/2021 | 2871.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCA JUNTO A SUDEMA DESTINADA A CONSTRUCAO DO POLO TURISTICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004246 | 17/09/2021 | 3345.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004247 | 17/09/2021 | 319.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004245 | 17/09/2021 | 155.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.841. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2021 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 EM 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004307 | 20/09/2021 | 412.66 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.296. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004318 | 21/09/2021 | 1080.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000046326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/09/2021 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA CONFORME PROCESSO SMS N 0222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X FEP EM 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/09/2021 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/09/2021 | 5089.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/09/2021 | 1500.00 | 41587680000179 | CLINAP - CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE DAVI GABRIEL ALEXANDRE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/09/2021 | 7726.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/09/2021 | 200.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/09/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7672021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/09/2021 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/09/2021 | 350.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7862021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/09/2021 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7842021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2021 | 150.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/09/2021 | 500.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7882021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/09/2021 | 3946.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/09/2021 | 2315.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 21092021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/09/2021 | 2159.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/09/2021 | 4690.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/09/2021 | 529.00 | 00009720678410 | FLAVIANA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/09/2021 | 3407.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/09/2021 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/09/2021 | 529.00 | 00009720678410 | FLAVIANA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/09/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004893. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/09/2021 | 370.00 | 00007790219405 | SOCRATES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 490. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2021 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210399175 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/09/2021 | 250.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7902021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/09/2021 | 250.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7892021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2021 | 300.00 | 00005506731485 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6102021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/09/2021 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7772021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/09/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO REALIZADA EM PACIENTE MARIA ALCIONE VITALINO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1013304. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004345 | 22/09/2021 | 256.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.005.021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/09/2021 | 843.00 | 00017896489716 | GILDIVAM MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DO FORRO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 491. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/09/2021 | 2621.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO COM DATA EM 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2021 | 355.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004344 | 22/09/2021 | 2772.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004346 | 22/09/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000433. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004357 | 23/09/2021 | 101.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.441. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/09/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672008-4 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/09/2021 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADO NA PACIENTE SR MARIA GRAZIELLA ALVES LIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000012205. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/09/2021 | 1200.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/09/2021 | 200.00 | 00013815310407 | JOCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8002021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/09/2021 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7912021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009772703432 | ANA PAULA MARIA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7932021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7922021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7282021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/09/2021 | 200.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7122021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/09/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/09/2021 | 1618.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/09/2021 | 66.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/09/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/09/2021 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/09/2021 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ALVINO DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/09/2021 | 2901.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAOCONFECCAO DE 16 CAMISAS POLO E 22 COLETES EM BRIN DESTINADO A MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.250. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004378 | 24/09/2021 | 153.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFCEOPOLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.444. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/09/2021 | 1618.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA COFFE BREAK PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO CRASS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 494. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/09/2021 | 632.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO CRASS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PBCONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 495. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/09/2021 | 4946.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/09/2021 | 5483.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/09/2021 | 2864.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/09/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/09/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/09/2021 | 31667.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/09/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/09/2021 | 7378.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/09/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/09/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/09/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/09/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/09/2021 | 13240.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/09/2021 | 9257.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/09/2021 | 3308.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2021 | 10205.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/09/2021 | 4072.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004434 | 27/09/2021 | 120.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTEVEIS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS'S CEO E POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.349. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004435 | 27/09/2021 | 3320.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00078. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004436 | 27/09/2021 | 1466.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.061.622. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004438 | 27/09/2021 | 154.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.061.621. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/09/2021 | 7347.11 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/09/2021 | 17495.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/09/2021 | 15029.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/09/2021 | 46568.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/09/2021 | 19740.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004437 | 27/09/2021 | 4810.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS-' E POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.061.624. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2021 | 3423.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES INTERNACAO CLINICA PRESTADOS AO PACIENTE SR PEDRO ALVINO DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000012232. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/09/2021 | 1100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 02 USG MORFOLOGICAS E 01 USG DOPPLER ARTERIAL DOS MMII REALIZADAS EM VANUZA FARIAS DOS SANTOS MARIA CLARA ALVES E MARIA ALVES OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N 1574. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/09/2021 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/09/2021 | 7300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/09/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2021 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO21 COM VENCIMENTO EM 05102021 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/09/2021 | 6500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/09/2021 | 4720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/09/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/09/2021 | 6900.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 102 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/09/2021 | 2515.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2021 | 4996.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/09/2021 | 83220.69 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/09/2021 | 262825.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/09/2021 | 49994.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/09/2021 | 31386.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/09/2021 | 19614.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/09/2021 | 1200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CONTRATADOS LOTACAO 17 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/09/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/09/2021 | 88253.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/09/2021 | 4255.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/09/2021 | 12828.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/09/2021 | 6966.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/09/2021 | 2700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/09/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2021 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2021 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2021 | 450.00 | 00067436161415 | REGINALDO OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2021 | 300.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8072021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2021 | 100.00 | 00070205955452 | JOAO PAULO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7302021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2021 | 150.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8122021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2021 | 200.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8112021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2021 | 400.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 71092021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/09/2021 | 100.00 | 00005795112437 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 80992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/09/2021 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/09/2021 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DOS DOC DE IDENTIDADE-RG EMITIDOS PELO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/09/2021 | 8994.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/09/2021 | 15424.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/09/2021 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2021 | 50.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/09/2021 | 19553.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/09/2021 | 15766.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/09/2021 | 15250.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2021 | 632.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2021 | 211.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE NO CARRO DE PLACA HU-3239 F4000 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/09/2021 | 4075.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/09/2021 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/09/2021 | 3.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.191-3 EM 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2021 | 100.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8182021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/09/2021 | 300.00 | 00011944472878 | MARIA DO SOCORRO SIMÃO FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8162021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2021 | 100.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8142021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/09/2021 | 100.00 | 00012600596429 | JULIANA SALES DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8152021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/09/2021 | 100.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8132021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004465 | 28/09/2021 | 138.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RADIOGRAFIA BILATERAL DE JOELHO REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL SOUSA DA NOBREGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0002459. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004471 | 28/09/2021 | 2012.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.005.125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004462 | 28/09/2021 | 883.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.563. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0004463 | 28/09/2021 | 471.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.564. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0004464 | 28/09/2021 | 244.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000046.368. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004466 | 28/09/2021 | 158.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.575. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0004467 | 28/09/2021 | 92.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.576. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004468 | 28/09/2021 | 1119.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.577. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004474 | 28/09/2021 | 20229.20 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E ESPACO ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CONFORME NOTA FISCAL N 000067 EPLANILHA DE MEDICAO ANEXO. | 00032021 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004477 | 29/09/2021 | 626.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000569. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004485 | 29/09/2021 | 645.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000567. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004487 | 29/09/2021 | 148.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000011959. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0004488 | 29/09/2021 | 220.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000011960. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2021 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 0232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004479 | 29/09/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO COMPLETA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004476 | 29/09/2021 | 3800.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000566. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004481 | 29/09/2021 | 1175.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021000240. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004486 | 29/09/2021 | 2254.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000570. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004489 | 29/09/2021 | 17392.64 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.061.788. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004490 | 29/09/2021 | 2273.57 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.061.789. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2021 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSFONTANELA REALIZADA NA PACIENTE LUNA VIEIRA DE ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004483 | 29/09/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO CONTRA A COVID-19 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004478 | 29/09/2021 | 270.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM CONTRA COVID-19 DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004475 | 29/09/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NF N 20. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004480 | 29/09/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000239. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 501. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004482 | 29/09/2021 | 192.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/09/2021 | 15.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004497 | 29/09/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004498 | 29/09/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004499 | 29/09/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004484 | 29/09/2021 | 2783.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESCOMBATE A COVIDHIGIENIZACAO INTERNA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202100000000241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2021 | 842.00 | 00011284371638 | ADILIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NF ANEXO N 499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2021 | 1490.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2021 | 110.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DE PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0802051-18.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004503 | 30/09/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004505 | 30/09/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302017 | 0004507 | 30/09/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1023766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2021 | 111.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DE PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0802051-18.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2021 | 29.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2021 | 486.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 283.146-5 EM 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2021 | 100.00 | 00015873051437 | LUCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8192021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2021 | 250.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2021 | 350.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8212021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2021 | 350.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8232021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8222021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2021 | 400.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2021 | 350.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2021 | 150.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2021 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8022021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2021 | 36341.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2021 | 11688.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 502. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004508 | 30/09/2021 | 12330.08 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000575. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANTO PACIENTES ENFERMOS PARA A CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2021 | 19.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004501 | 30/09/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2021 | 4759.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2021 | 2011.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2021 | 976.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2021 | 3159.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2021 | 824.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2021 | 1034.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2021 | 1922.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2021 | 1391.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004525 | 30/09/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 092021 E NF ANEXO N 0000509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2021 | 743.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2021 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 ITR EM 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RET-DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2021 | 603.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2021 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2021 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004506 | 30/09/2021 | 792.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.005.159. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0004509 | 30/09/2021 | 285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.624. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2021 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/10/2021 | 3515.54 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1828. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004559 | 01/10/2021 | 52.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.893. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004563 | 01/10/2021 | 330.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 3 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000668. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/10/2021 | 527.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N QFG-0035 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004558 | 01/10/2021 | 260.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.892. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004562 | 01/10/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004560 | 01/10/2021 | 21.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.002.894. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/10/2021 | 803.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/10/2021 | 400.00 | 00070343565480 | ANALIA INGRYDY DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTGOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CATEGORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/10/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004569 | 04/10/2021 | 1699.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO LEITE PREGOMIN PEPTI DESTINADO A BENEFICIARIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DISPONIBILIZADO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE N 000000085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004570 | 04/10/2021 | 1211.13 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000471. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/10/2021 | 3151.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000470. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/10/2021 | 945.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DE LAMPADA DO CEO CONSULTORIO I CONSERTO DE SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE FUSIVEL DO CEO CONSULTORIO II E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO DENTSCLER DA UBS I JOCE ALCIR VITALINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000074. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/10/2021 | 400.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTGOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CATEGORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/10/2021 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/10/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 092021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000219. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004592 | 05/10/2021 | 23100.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTBOOKS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.740. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004584 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A SETEMBRO2021 CONF. NF ANEXO N 1004553. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/10/2021 | 211.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACAO DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 507. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004594 | 05/10/2021 | 578.00 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES JUNTO A CASA DE APOIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 20210000014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004583 | 05/10/2021 | 356.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.916. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/10/2021 | 552.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/10/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/10/2021 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/10/2021 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004580 | 05/10/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/10/2021 | 316.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO DO ESPACO A SER DESENVOLVIDO OFICINAS COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 510. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/10/2021 | 350.00 | 00053634845449 | NIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8172021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004581 | 05/10/2021 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/10/2021 | 211.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA PARA POPULACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/10/2021 | 527.00 | 00061674664915 | PEDRO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRO DE MASSAGEM COM ERVAS MEDICINAIS MARINGA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO 'CRAS' DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 505. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/10/2021 | 1620.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 508. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/10/2021 | 1620.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 509. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004588 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUAS - SISTEMA UNICO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCADSUAS SUAS WEB BPC ESCOLA PCF CARTEIRA DO IDOSO SAA SIBEC SGTV SIPIA SISC E RMA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N DV 000232021 E NOTA FISCAL ANEXO N 516. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0004589 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO 'PBF' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 517. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 515. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS PDF - PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 514. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 48.806-6 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45794-9 FMASIGDBF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004606 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 2557516 FALKEN DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9642. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/10/2021 | 212.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/10/2021 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/10/2021 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RODA 7050X2250 ACO DESTINADA AO VEICULO CACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/10/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/10/2021 | 220.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMSN 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/10/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/10/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004605 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 2656517 DUNLOP DESTINADOS A RANGER DE PLACA QFB7B52 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/10/2021 | 187.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/10/2021 | 220.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMSN 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/10/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/10/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA CONFORME PROCESSO SMS N 0242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004636 | 07/10/2021 | 1488.13 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACAKPN-5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 197. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004639 | 07/10/2021 | 1418.67 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL0D64 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 198. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004623 | 07/10/2021 | 257.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004625 | 07/10/2021 | 312.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004627 | 07/10/2021 | 298.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004629 | 07/10/2021 | 623.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004637 | 07/10/2021 | 856.77 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004624 | 07/10/2021 | 413.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000754. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004631 | 07/10/2021 | 718.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000759. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/10/2021 | 1156.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 092021 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/10/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/10/2021 | 196.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 42667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/10/2021 | 339.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NUFOSATE 12X14X5 L DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 42677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004644 | 07/10/2021 | 7771.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004645 | 07/10/2021 | 6269.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004646 | 07/10/2021 | 1520.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000617 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004647 | 07/10/2021 | 1900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004648 | 07/10/2021 | 5769.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004649 | 07/10/2021 | 1425.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004622 | 07/10/2021 | 220.85 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000752. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004626 | 07/10/2021 | 372.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000753. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004628 | 07/10/2021 | 381.75 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000757. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004630 | 07/10/2021 | 535.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000758. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004638 | 07/10/2021 | 574.60 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DUC-3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS A CARGO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 195. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004655 | 08/10/2021 | 3599.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.284. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004656 | 08/10/2021 | 28314.76 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000086. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004671 | 08/10/2021 | 950.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE FERIO SUSPENSAO GERAL TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA DE PASTILA DE FREIO TROCA DE JUNTA HOMOCIONETICA TROCA DE TRIZETA TROCA DE BUCHA DE BANDEJA TROCA DE RADIADOR TROCA DE ELETRO VENTILADOR TROCA DE PIVO TROCA DE CONDENSADOR E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DE PLACA OGF-4985 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 00000621. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/10/2021 | 737.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS E MEIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MOTO NIVELADOR MAQUINA PATROL NA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DA ZONA RURAL CONFORME NF N 519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004653 | 08/10/2021 | 1906.45 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004654 | 08/10/2021 | 2002.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004662 | 08/10/2021 | 18721.43 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 180. | 00192008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/10/2021 | 316.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRO DESTINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/10/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 08102021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004660 | 08/10/2021 | 2100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 108582 PAGINAS IMPRESSAS 30.000 X 007 - 2.10000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002402. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004661 | 08/10/2021 | 249.45 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8923 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004658 | 08/10/2021 | 664.11 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004652 | 08/10/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004657 | 08/10/2021 | 1116.64 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SANDERO DE PLACA RLQ-3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/10/2021 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.191-3 EM 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/10/2021 | 18.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.606-5 CIDE EM 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/10/2021 | 7691.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/10/2021 | 903.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/10/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/10/2021 | 46011.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/10/2021 | 19171.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/10/2021 | 11502.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/10/2021 | 280.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 520. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004659 | 08/10/2021 | 766.98 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT ARGO PLACA QJG3D94 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 199. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004678 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 09 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 R 3.80000 CONF. NF N 000000053. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004679 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 09 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QJG-3D94 R 3.80000 CONF. NF N 00000051. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004680 | 11/10/2021 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 09 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5J79 R 7.00000 CONF. NF N 00000055. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004681 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 09 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VW GOL DE PLACA QSL-0D64 R 3.80000 CONF. NF N 00000054. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004682 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 09 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO CLASSIC - PLACA QFR-2407 R 3.80000 CONF. NF N 00000050. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004683 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 090 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO GM PRISMA DE PLACA QSC-6B58 R 3.80000 CONF. NF N 00000052. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004690 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO RENOULT SANDERO - PLACA RLQ-3H74 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/10/2021 | 10.45 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004684 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 09 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VW GOL DE PLACA QPN-7F45 R 3.80000 CONF. NF N 00000056. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004688 | 11/10/2021 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO SW4 - PLACA PMH-7E45 R 9.15000 CONFORME NOTA FISCAL N 00000060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004691 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE STEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252017 REFERENTE AO VEICULO VW GOL DE PLACA QUC-9D62 - VALOR R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000062. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/10/2021 | 1305.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE 'JOSE CARLEUSON BRAGA' E ESCOLA 'JOAO GONCALVES DE SOUSA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000573. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/10/2021 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8242021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/10/2021 | 350.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8252021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/10/2021 | 250.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8282021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/10/2021 | 500.00 | 00007700607494 | FABIOLA ALVES FURTUNATO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8172021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/10/2021 | 400.00 | 00006607595430 | ERIKA ANDREZA SOUSA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/10/2021 | 23.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004685 | 11/10/2021 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 R 12.65000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000058. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004686 | 11/10/2021 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5010 R 4.00000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000059. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004687 | 11/10/2021 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA BBQ-6E08 R 9.30000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004689 | 11/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VISITAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO HB20 HYUNDAI DE PLACA DCU-3196 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000063. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004710 | 13/10/2021 | 3030.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AUXILIARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - FMASIGDBF E OUTROS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 000.000.778. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/10/2021 | 274.00 | 00007415323440 | NUBYA ANALIANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REF. A SERVICO DE OFICINEIRO DE PINTURA FACIAL OFERTADA AS CRIANCAS DO CRAS E DO SCFV REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 528. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/10/2021 | 527.00 | 00007511755445 | MARIA LUCELIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REF. A SERVICO DE OFICINA DE ATIVIDADE COLETIVA COM O GRUPO DE 'S.C.F.V' DO CRAS PROMOVIDA EM PROL DA GERACAO DE EMPREENDEDORISMO ENTRE AS MULHERES REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 530. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/10/2021 | 527.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REF. A SERVICO DE OFICINEIRO DE INICIACAO TEATRAL OFERTADA AS CRIANCAS DO CRAS E DO 'S.C.F.V' REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 529. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/10/2021 | 1685.00 | 00011412067499 | ERICK BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. AO ALUGUEL DE BRIQUEDOS INFLAVEIS E DE ENTRETENDIMENTO UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA 'CRIANCA FELIZ' REALIZADO PELA SECRETARIA DE QACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLSI-PB CONF. NF N 527. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/10/2021 | 527.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REF. A SERVICO DE PALESTRANTE PARA A REALIZACAO DE CAPACITACAO DE APRIMORAMENTO E AMPLIACAO DOS CONHECIMENTOS DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 531. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/10/2021 | 737.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REF. A 2 DIARIAS DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO SETEMBRO AMARELO E 4 HORAS DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 525. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/10/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANGIORRESSONANCIA ARTERIAL DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE JOSE FRANCISCO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/10/2021 | 2316.00 | 00004337968474 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 523. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004716 | 13/10/2021 | 18721.43 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 182. | 00192008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004717 | 13/10/2021 | 50678.66 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS JOSE VIEIRA DA SILVA PAU DE LEITE SANTO ANTONIO E VILA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005501-402013 785456 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONF.NF N 000068. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/10/2021 | 273.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 4542021 TENDO COMO REQUERENTE JANDUY RUFINO DE CARVALHO NETO E PROCURADOR JURIDICO JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0800591-59-2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/10/2021 | 117.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 4552021 PERTECENTE AO PROCURADOR JURIDICO JULIENE JERONIMO VIEIRA REFERENTE A HONORARIO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO N 0800591-59-2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/10/2021 | 39.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 4562021 PERTECENTE AO PROCURADOR JURIDICO JULIENE JERONIMO VIEIRA REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0800591-59-2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/10/2021 | 1680.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/10/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/10/2021 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7812021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/10/2021 | 300.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6232021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006441710498 | PATRICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6132021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00011776966490 | CAMILA DE ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA AESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NF N 524. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/10/2021 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004705 | 13/10/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL N 00000065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO MATRICULA 03940863.9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/10/2021 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS N 0262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/10/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZERIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20102021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/10/2021 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/10/2021 | 3789.62 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLQ3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS DESTINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/10/2021 | 2556.75 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULO VW GOL DE PLACA QPN7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/10/2021 | 2413.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/10/2021 | 2661.55 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGC PARA MANUT. DOS SERVICOS DA CASA DE AOPOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/10/2021 | 3423.43 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEICULO VW GOL PLACA QUC9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000650. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/10/2021 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/10/2021 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8302021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/10/2021 | 60.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/10/2021 | 2442.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DE N 98.064-8 EM 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/10/2021 | 1613.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DE N 98.064-8 EM 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/10/2021 | 26.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 532. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 533. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/10/2021 | 500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR DA NOBREGA LINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0001597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0004728 | 14/10/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PARA O SR. FRANCISCO PAULO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0004747 | 15/10/2021 | 2115.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESCATAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS III E III E POLICLINICA A CARGA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF N 000493. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0004749 | 15/10/2021 | 223.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FITA MICROPOROSA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS III E III E POLICLINICA A CARGA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF N 000494. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/10/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/10/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/10/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/10/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/10/2021 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 1944534164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/10/2021 | 135.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004759 | 18/10/2021 | 3852.21 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000388. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/10/2021 | 7282.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 082021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000387. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004763 | 18/10/2021 | 1332.93 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000475. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/10/2021 | 2660.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000476. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004773 | 18/10/2021 | 4215.16 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0004. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004774 | 18/10/2021 | 2376.38 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT TEC FORM CLASS AMBULANCIA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004775 | 18/10/2021 | 2256.87 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0005. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004776 | 18/10/2021 | 3749.28 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004777 | 18/10/2021 | 2750.87 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004778 | 18/10/2021 | 4984.64 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ARGO DE PLACA QJG-3D94 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004780 | 18/10/2021 | 3583.52 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFR-2407 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004781 | 18/10/2021 | 1712.98 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004782 | 18/10/2021 | 2858.35 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/10/2021 | 118.51 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE ENCARGOS DA GPS CODIGO 2631COMPETÊNCIA 082021 DA EMPRESA MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004789 | 18/10/2021 | 3789.62 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLQ3H74 PARA MANUT. DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004788 | 18/10/2021 | 3423.43 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL DE PLACA QUC9D62 PARA MANUT. DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004765 | 18/10/2021 | 12500.00 | 00013301152449 | GEIZA DE BRITO SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 000472021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004790 | 18/10/2021 | 2661.55 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGC-8923 PARA MANUT. DA SEC DA CASA DE OPOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004791 | 18/10/2021 | 2005.59 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA PMH7E45 PARA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004792 | 18/10/2021 | 2413.00 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 PARA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004787 | 18/10/2021 | 2556.75 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL DE PLACA QPN7F45 PARA MANUT. DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/10/2021 | 6410.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIA TENDO COMO PARTE FRANCISCO NETO DE ARAUJO REQUERENTE CONFORME PROCESSO N 0802885-55.2016.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/10/2021 | 641.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS TENDO COMO PARTE SOLICITANTE DEUSIMAR PIRES FERREIRA PROCURADOR CONFORME PROCESSO N 0802885-55.2016.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/10/2021 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/10/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004783 | 18/10/2021 | 1489.18 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004784 | 18/10/2021 | 4171.50 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL - PIPA DE PLACA OEX-4982 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N00022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004785 | 18/10/2021 | 4969.75 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PA CARREGADEIRA PAC-001 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004786 | 18/10/2021 | 5150.00 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MERCEDES BENZ ATEGO - COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 00024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004793 | 18/10/2021 | 2047.93 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5010 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004794 | 18/10/2021 | 4434.15 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DE PLACA PAT-002 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/10/2021 | 260.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004761 | 18/10/2021 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 02 USG MORFOLOGICAS REALIZADAS EM AMANDA FERREIRA INACIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N 1598. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004762 | 18/10/2021 | 1200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 04 USG MORFOLOGICAS REALIZADAS EM GABRIELA DA SILVA SANTOS KASSIA CRISTINA LINS DIAS FRANCISCA DANIELA SANTOS E LETICIA VITORIA SANTOS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N 1597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/10/2021 | 443.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 700 PICOLES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCA DE TODOS OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/10/2021 | 936.00 | 00006673603445 | JOÃO OCILVA MAGALHÃES NETO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE COSTURA PINTURA EM TECIDOS E LUSTRES DECORADOS OFERTADOS AS IDOSAS E MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 535. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004779 | 18/10/2021 | 3106.51 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA DCU-3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADA PELO 'CRAS' DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0003. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0004795 | 19/10/2021 | 540.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE 60 CM DESTINADOS A INSTALCAO NO AMBIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.071. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0004796 | 19/10/2021 | 360.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE 60 CM DESTINADOS A INSTALACAO NO AMBIENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.070. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004805 | 19/10/2021 | 100.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.708. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/10/2021 | 264.00 | 00005015794436 | JOSE EMERSON DIOGO ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE FANTASIAS PARA ANIMACAO DO DIA DAS CRIANCAS OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MASRIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/10/2021 | 8936.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROI2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004797 | 19/10/2021 | 4199.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004798 | 19/10/2021 | 639.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004799 | 19/10/2021 | 1999.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004800 | 19/10/2021 | 1525.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004801 | 19/10/2021 | 659.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ULTENSILIOS PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004802 | 19/10/2021 | 1095.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/10/2021 | 10552.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004804 | 19/10/2021 | 1.54 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/10/2021 | 2360.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/10/2021 | 4611.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/10/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 19102021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/10/2021 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/10/2021 | 3017.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/10/2021 | 300.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004809 | 19/10/2021 | 9533.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.877. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004810 | 19/10/2021 | 1037.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005879. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/10/2021 | 4425.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000072021 | 0004825 | 19/10/2021 | 14552.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001362. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004803 | 19/10/2021 | 3276.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO E UBS'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.794. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/10/2021 | 211.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA PARA POPULACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PELO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 537. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/10/2021 | 4400.00 | 00012156276455 | FRANCISCO DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 200 CANECAS PADRONIZADAS PARA DISTRIBUICAO AS MULHERES NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 0282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004813 | 19/10/2021 | 225.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.705. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/10/2021 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO PARA REALIZACAO DE TRANSPLANTE CONFORME PROCESSO SMS N 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004827 | 20/10/2021 | 544.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.811. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0004828 | 20/10/2021 | 276.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0025.810. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004840 | 20/10/2021 | 420.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM HIGIENIZACOESCARGAS DE GASMAO DE OBRAMATERIAIS DE AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA CONFORME NF 00000039 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004841 | 20/10/2021 | 358.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE COMPRESSOR PLACA DE COMANDO MOTOR E CAPACITORMANUTENCAO PREVENTIVARECARGA DE GAS DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 38. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004842 | 20/10/2021 | 330.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOHIGIENIZACAORECARGA DE GASTROCA DE TUBULACAO DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS II DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 37. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004837 | 20/10/2021 | 127300.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TABLET 7 P GALAXY TAB 64GB 4G - SAMSUNG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.098. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/10/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/10/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004839 | 20/10/2021 | 25080.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPAPAC DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/10/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7672021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/10/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ARESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/10/2021 | 800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTO TRASEIRO PARA ACAO DE MOBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO AOS CUIDADOS E PREVENCAO CONTRA COVID-19 COM A POPULACAO E TECNICOS DA ASISISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/10/2021 | 2106.00 | 00091835003400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PIPOCA ALGODAO DOCES E SORVETES PARA ATENDER A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DE TODOS OS GRUPOS VINCULADOS AO 'CRAS' A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 543. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00011020980435 | BRUNA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CAPACITACAO E PALESTRAS EM TODA A REDE MUNICIPAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS AFIM DE FORTALECER E APRIMORAR OS CONHECIMENTOS DAS EQUIPES DO'CRAS' CONSELHOS MUNICIPAIS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 544. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/10/2021 | 219.40 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ITENS DE CORTE E PINTURA DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINAS PARA MULHERES DO 'CRAS' A CARGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000115. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/10/2021 | 600.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CREMOSINN VARIADO DESTINADO AO EVENTO DO 'DIA DAS CRIANCAS' DOS GRUPOS DE CRIANCAS VINCULADOS AO 'CRAS' A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NFN 311. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004852 | 21/10/2021 | 256.67 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.882. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004853 | 21/10/2021 | 24.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.883. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/10/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAURA C. CRISPIM ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002281. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/10/2021 | 948.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004848 | 21/10/2021 | 2369.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/10/2021 | 263.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE SO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004850 | 21/10/2021 | 13500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO KIT DE HIGIENE BUCAL DESTINADO AO 'CEO' DESTE MUNICIPAL CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.005.316. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/10/2021 | 104.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004860 | 22/10/2021 | 140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004861 | 22/10/2021 | 164.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL 'CEO E UBS'S' A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.324. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/10/2021 | 195.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/10/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/10/2021 | 2861.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CARRADAS DE CACAMBA DE ATERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA CONTINUACAO DA RUA EMILIA SALES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/10/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/10/2021 | 1053.00 | 00000956806406 | FABRICIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/10/2021 | 1053.00 | 00000956806406 | FABRICIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/10/2021 | 15.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/10/2021 | 250.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8422021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/10/2021 | 250.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/10/2021 | 250.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8402021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/10/2021 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8392021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/10/2021 | 500.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8382021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/10/2021 | 350.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8372021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/10/2021 | 400.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8362021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/10/2021 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8332021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/10/2021 | 250.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/10/2021 | 200.00 | 00005718731462 | GUIFLAVIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7982021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE JOAO JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1013489. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/10/2021 | 800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS TENDAS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS A CARGO DA SEC. ASISISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 00001204. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004885 | 25/10/2021 | 117.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.506. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004886 | 25/10/2021 | 533.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.507. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/10/2021 | 1090.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE APLICACAO DE MEICACAO DENSIS REALIZADA NA PACIENTE GERCINA DE SOUSA INACIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0002511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/10/2021 | 660.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINO A PARTICIPACAO NO SEGUNDO SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMNETO BASICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CONFORME REQUERIMENTO N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8612021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/10/2021 | 300.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8622021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/10/2021 | 150.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/10/2021 | 150.00 | 00012274136459 | MARIA GRAZIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8522021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/10/2021 | 150.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/10/2021 | 150.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8592021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/10/2021 | 500.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8582021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/10/2021 | 400.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8512021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/10/2021 | 150.00 | 00002498087141 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8602021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8432021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/10/2021 | 150.00 | 00009772703432 | ANA PAULA MARIA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8442021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/10/2021 | 300.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/10/2021 | 250.00 | 00014509781423 | MILENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8462021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010057187843 | FRANSUELDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/10/2021 | 500.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/10/2021 | 450.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8482021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/10/2021 | 200.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8502021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/10/2021 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8552021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/10/2021 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8562021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/10/2021 | 150.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8572021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/10/2021 | 135.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/10/2021 | 63.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004887 | 25/10/2021 | 4550.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004888 | 25/10/2021 | 2600.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0004889 | 25/10/2021 | 6240.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO CONCRETO INTER-TRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.074.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0004890 | 25/10/2021 | 8148.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/10/2021 | 1000.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS E MARKETING DIRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000092. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/10/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO NOVO COMPREV NA PRATICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/10/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO NOVO COMPREV NA PRATICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/10/2021 | 2331.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703 EM 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/10/2021 | 1239.60 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002589. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004958 | 26/10/2021 | 2112.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 48 EXAMES REALIZADOS EM ACAO REALIZADA REFERENTE AO OUTUBRO ROSA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000677. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/10/2021 | 31729.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/10/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/10/2021 | 6499.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/10/2021 | 23878.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/10/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/10/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/10/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/10/2021 | 12789.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/10/2021 | 9257.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/10/2021 | 3308.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/10/2021 | 9930.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/10/2021 | 4072.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/10/2021 | 6560.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/10/2021 | 17107.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/10/2021 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/10/2021 | 7300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/10/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/10/2021 | 6500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/10/2021 | 4720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/10/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/10/2021 | 7450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/10/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 102 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/10/2021 | 440.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB JUNTO AO DNOCS CONFORME PROCESSO SMS N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/10/2021 | 2515.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/10/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/10/2021 | 83437.29 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/10/2021 | 262598.29 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/10/2021 | 31986.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/10/2021 | 51170.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/10/2021 | 17094.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/10/2021 | 1200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CONTRATADOS LOTACAO 17 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/10/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/10/2021 | 83253.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/10/2021 | 468.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/10/2021 | 20646.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/10/2021 | 15766.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/10/2021 | 14150.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/10/2021 | 1579.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE 180 METROS DE VALA DE ESGOTO COM A REMOCAO E RECOLOCACAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO NAS RUAS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 552. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302017 | 0004955 | 26/10/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1024091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/10/2021 | 8994.56 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/10/2021 | 15424.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/10/2021 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO E JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0804108-09.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/10/2021 | 1322.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL DE EXECUCAO PERTENCENTES AO REQUERENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0801532-38.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/10/2021 | 22.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/10/2021 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/10/2021 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/10/2021 | 150.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9052021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/10/2021 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006973782418 | SAMOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8632021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8652021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8672021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/10/2021 | 200.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8682021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8692021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/10/2021 | 150.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8702021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/10/2021 | 150.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/10/2021 | 250.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8722021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/10/2021 | 150.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/10/2021 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8342021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8762021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8772021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/10/2021 | 150.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/10/2021 | 150.00 | 00012600596429 | JULIANA SALES DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8802021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8812021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8822021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8832021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8842021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 886021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8882021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009653093479 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8952021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/10/2021 | 200.00 | 00011929392478 | LUIZ ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/10/2021 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8752021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/10/2021 | 150.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8892021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/10/2021 | 150.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8912021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/10/2021 | 350.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8922021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/10/2021 | 250.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8932021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/10/2021 | 250.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8942021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/10/2021 | 100.00 | 00070205955452 | JOAO PAULO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8972021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/10/2021 | 200.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8982021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9002021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/10/2021 | 150.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/10/2021 | 6750.17 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/10/2021 | 12828.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/10/2021 | 6966.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/10/2021 | 2700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/10/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/10/2021 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8642021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/10/2021 | 5494.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/10/2021 | 2864.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/10/2021 | 1685.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBTENCAO DA LICENCA PREVIA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFRENTE A 102021 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/10/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/10/2021 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/10/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/10/2021 | 15084.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/10/2021 | 45512.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/10/2021 | 20090.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/10/2021 | 4957.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/10/2021 | 585.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE OFICINA REALIZADO COM AS IDOSAS DO 'CRASS' NA CONFECCAO DE LUMINARIAS DECORATIVAS COMO OGERACAO DE RENDA A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PBCONFORME NOTA FISCALANEXO DE N 553. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/10/2021 | 250.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9132021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/10/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/10/2021 | 150.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9072021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/10/2021 | 400.00 | 00005871568483 | EDIANO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9092021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/10/2021 | 100.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9112021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/10/2021 | 500.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9102021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/10/2021 | 150.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9152021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/10/2021 | 500.00 | 00011687632405 | MARIA CARLA LAIANE GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9122021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9142021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/10/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/10/2021 | 843.00 | 00008605428406 | FERNANDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/10/2021 | 295.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS E MEIA DE ATERRO DESTINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/10/2021 | 843.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 DIARIAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MOTO NIVELADOR MAQUINA PATROL PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DA ZONA RURAL CONFORME NF N 555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005022 | 27/10/2021 | 2737.50 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORRME NOTA FISCAL ANEXO N 032636. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005023 | 27/10/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NF N 26. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005029 | 27/10/2021 | 2555.00 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORRME NOTA FISCAL ANEXO N 900062014. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/10/2021 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 COM VENCIMENTO EM 05112021 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X FEP EM 270102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/10/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005027 | 27/10/2021 | 2860.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 65 EXAMES DE USG VALOR UNITARIO R 4400 REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000678. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/10/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0005045 | 28/10/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000436. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/10/2021 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005047 | 28/10/2021 | 6864.48 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BEBEDOUROS INDUSTRIAL C2 TORNEIRAS 50L 220V DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXO N 4157. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/10/2021 | 19.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005051 | 29/10/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005054 | 29/10/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005055 | 29/10/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/10/2021 | 23.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/10/2021 | 8994.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/10/2021 | 0.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/10/2021 | 28.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/10/2021 | 33.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/10/2021 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/10/2021 | 9.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 557. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005057 | 29/10/2021 | 11583.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS REFRIGERADORES E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.548. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005058 | 29/10/2021 | 13537.80 | 18917693000147 | OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATEDEIRA PLANETARIA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 789. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/10/2021 | 82937.29 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/10/2021 | 36312.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/10/2021 | 11688.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005056 | 29/10/2021 | 743.50 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES JUNTO A CASA DE APOIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 20210000015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005059 | 29/10/2021 | 658.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.183. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005060 | 29/10/2021 | 294.57 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.184. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005052 | 29/10/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 102021 E NF ANEXO N 0000526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005053 | 29/10/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2021 | 4768.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2021 | 2019.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2021 | 976.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2021 | 3021.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/10/2021 | 919.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/10/2021 | 825.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/10/2021 | 986.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/10/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/10/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/10/2021 | 1922.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/10/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/10/2021 | 1391.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/10/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/10/2021 | 745.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/10/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/10/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RET-DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/10/2021 | 605.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/10/2021 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 558. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO 'DNOCS' DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005097 | 01/11/2021 | 849.50 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO LEITE PREGOMIN PEPTI DESTINADO A BENEFICIARIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DISPONIBILIZADO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/11/2021 | 340.00 | 00011930133480 | ROMARIO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9362021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9352021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/11/2021 | 150.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9192021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006984025451 | WAderlisa kilana silva santos | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9202021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/11/2021 | 150.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6752021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/11/2021 | 150.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9182021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/11/2021 | 150.00 | 00005835778490 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9162021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9212021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9172021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9222021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9232021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/11/2021 | 150.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9242021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/11/2021 | 150.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9252021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/11/2021 | 150.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9262021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/11/2021 | 150.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9282021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9292021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/11/2021 | 150.00 | 00013815310407 | JOCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9302021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9312021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/11/2021 | 100.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9342021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9372021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/11/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9382021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/11/2021 | 200.00 | 00001356056440 | FRANCISCA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9272021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/11/2021 | 38.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005130 | 03/11/2021 | 939.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000005910. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005132 | 03/11/2021 | 1581.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00005.909. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/11/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005134 | 03/11/2021 | 1633.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005135 | 03/11/2021 | 1005.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005137 | 03/11/2021 | 349.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005138 | 03/11/2021 | 697.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005139 | 03/11/2021 | 280.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PIA INOX DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005140 | 03/11/2021 | 450.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005141 | 03/11/2021 | 1499.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCADA PROFISSIONALELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005142 | 03/11/2021 | 429.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005143 | 03/11/2021 | 1476.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005144 | 03/11/2021 | 185.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005145 | 03/11/2021 | 20.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SPRAY DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005146 | 03/11/2021 | 2748.15 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005147 | 03/11/2021 | 783.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005148 | 03/11/2021 | 5850.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULIDO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005149 | 03/11/2021 | 1950.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005150 | 03/11/2021 | 3790.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/11/2021 | 2256.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005127 | 03/11/2021 | 805.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.906. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005129 | 03/11/2021 | 3986.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.907. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005151 | 03/11/2021 | 2650.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005158 | 03/11/2021 | 152.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO INTERNA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005128 | 03/11/2021 | 5999.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.908. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005159 | 03/11/2021 | 573.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000245. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005160 | 03/11/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO COMPLETA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30092021 A 30102021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/11/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 102021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000244. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/11/2021 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005161 | 03/11/2021 | 2006.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESCOMBATER COVID-19 E PRODUTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021000244. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/11/2021 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 0322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/11/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA CONFORME PROCESSO SMS N 0362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005131 | 03/11/2021 | 4680.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.911. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005136 | 03/11/2021 | 318.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000005912. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 561. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS PDF - PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 560. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0005155 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO 'PBF' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 563. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005156 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 562. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005188 | 04/11/2021 | 1043.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5519. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/11/2021 | 64.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA ORIENTACAO AOS CUIDADOS E PREVENCAO DO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 571. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/11/2021 | 600.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO A PACIENTE MARIA SILVA SOARES DE MATOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.441. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/11/2021 | 210.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DECORACAO PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO 'OUTUBRO ROSA' CONFORME NOTA FISCAL DE N 567. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/11/2021 | 65.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFQ 5675 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUINICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAPB CONFORME NF N 570. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005189 | 04/11/2021 | 143.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5521. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/11/2021 | 820.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TRATAMENTO E CONSULTORIA NOS PACIENTES ANA KELLY PEDROSA ROMULO RAFAEL E MARIA SILVA SOARES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005193 | 04/11/2021 | 120.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUT. DAS 'UBS'S E 'CEO' A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005180 | 04/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A OUTUBRO2021 CONF. NF ANEXO N 1004621. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/11/2021 | 423.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 70 JOGOS DE MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E DO SERVIDOR PUBLICO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005187 | 04/11/2021 | 1000.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5520. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408382 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO BATISTA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408377 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA DO LABORATORIO JULIA MARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408370 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA 'QUADRA JULIA MARIZ' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408367 REFERENTE A OBRA DE AMPLIACAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408359 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA 'JOAQUIM VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408358 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA E.M.E.I.E.F. DOROTEU DOS SANTOS PASSOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408365 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408361 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DE N PB20210408374 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/11/2021 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005179 | 04/11/2021 | 670.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM GERALE TROCA DE OLEO 5W30 NO VEICULO TOYOTA SW4 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005186 | 04/11/2021 | 2247.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/11/2021 | 1580.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/11/2021 | 1188.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N QFM-2607 CACAMBA PAC-2 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/11/2021 | 511.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/11/2021 | 1906.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE CARRO F4000 COM MOTORISTA DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MOSSORO PATOS E POMBAL PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 565. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/11/2021 | 511.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/11/2021 | 35.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/11/2021 | 200.00 | 00002692329406 | ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 9402021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9392021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/11/2021 | 400.00 | 00007700607494 | FABIOLA ALVES FURTUNATO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9412021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9422021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/11/2021 | 200.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9432021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/11/2021 | 500.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9442021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/11/2021 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9452021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/11/2021 | 400.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N94662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/11/2021 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/11/2021 | 475.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 569. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/11/2021 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9482021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005116833402 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9022021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005228 | 05/11/2021 | 270.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM PARA COMBATER COVID-19 E HIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000251 DURANTE O PERIODO DE 30092021 A 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005215 | 05/11/2021 | 2158.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005216 | 05/11/2021 | 2000.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/11/2021 | 1700.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMANTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE DEMAIS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NF N 000.000.005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/11/2021 | 3192.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS VINIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A APLICACOES NOS VEICULOS DAS DIIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2021008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/11/2021 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005211 | 05/11/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005229 | 05/11/2021 | 547.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM PARA COMBATER COVID-19SIMPLES E LAVAGEM DE MAQUINA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000252 DURANTE O PERIODO DE 30092021 A 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005230 | 05/11/2021 | 270.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM CONTRA COVID-19 DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30092021 A 30102021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/11/2021 | 1579.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005212 | 05/11/2021 | 1870.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.534. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005213 | 05/11/2021 | 2170.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.535. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005214 | 05/11/2021 | 2062.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.536. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/11/2021 | 108.00 | 00005686239401 | CICERA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA PARA REALIZACAO DO EVENTO PARA OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NO DIA 27102021 NA AREA DE LAZER DO NIOR EM SAO GONCALO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005222 | 05/11/2021 | 2418.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA MANGA DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 900064286. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005223 | 05/11/2021 | 2750.34 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA E LEGUME BATATA DOCE E MAMAO HAVAI DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 900064288. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005224 | 05/11/2021 | 2592.34 | 00010140030409 | DARLI GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA MANGABATATAMAMAO DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 900064296. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005225 | 05/11/2021 | 2414.79 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA E LEGUME BATATA DOCE MANGA ESPADA E MAMAO HAVAI DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 900064291. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005226 | 05/11/2021 | 943.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA E LEGUME BATATA DOCE E MANGA ESPADA DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 900064311. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005227 | 05/11/2021 | 2592.34 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTA MANGABATATAMAMAO DESTINADA A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 900064289. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005219 | 05/11/2021 | 1950.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005220 | 05/11/2021 | 184.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DETERGENTES ENZIMATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.702. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0005235 | 05/11/2021 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0026.023. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/11/2021 | 2500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE HONORARIO MEDICO TAXA ANASTESIA E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALIZIO DE UM OLHO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1010770. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005233 | 05/11/2021 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/11/2021 | 579.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE JOGO DE MESA PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ALUSAO AO PROJETO DE QUINTAIS PRODUTIVOS NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005208 | 05/11/2021 | 2093.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.531. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005209 | 05/11/2021 | 2200.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.532. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005210 | 05/11/2021 | 2090.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.533. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005246 | 08/11/2021 | 165.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.003.136. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005247 | 08/11/2021 | 65.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.003.135. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005267 | 08/11/2021 | 2352.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3247. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/11/2021 | 400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDA AO EVENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ALUSAO AO PROJETO DE QUINTAIS PRODUTIVOS NO ASSENTAMENTO JUAZERIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/11/2021 | 1053.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/11/2021 | 211.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRRO MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PELO A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 579. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005257 | 08/11/2021 | 2040.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 03 USG MORFOLOGICAS 01 USG OBSTRETICA 01 USG BOLDA ESCROTAL 01 USG DOPPLER COLORIDO RENAL E 01 USG HIPOCONDRIO DIREITO REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N 1629. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005241 | 08/11/2021 | 59.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3.141. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005242 | 08/11/2021 | 734.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3.140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005245 | 08/11/2021 | 169.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3.138. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/11/2021 | 226.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO SEM 24 AULAS DE ZUMBA PARA POPULACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PELO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 577. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/11/2021 | 280.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 578. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005254 | 08/11/2021 | 5400.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20 CONSULTAS GINECOLOGICAS E 16 CONSULTAS OBSTETRICAS REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000580 E CONTRATO DE N 0342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/11/2021 | 660.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INERENTES DA SECRETARIA DE SAUDE BEM COMO PARTICIPACAO DA OFICINA DA ATENCAO BASICA CONFORME OFICIO ANEXO N 0972021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005256 | 08/11/2021 | 3551.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL VERMELHO DE PLACA QSL0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3239. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005258 | 08/11/2021 | 2200.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3246. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005259 | 08/11/2021 | 2851.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFR-2E07 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3245. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005260 | 08/11/2021 | 3382.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ARGO DE PLACA QJG-3D94 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3238. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005262 | 08/11/2021 | 3416.85 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3240. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005263 | 08/11/2021 | 4820.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3242. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005264 | 08/11/2021 | 4390.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3243. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005265 | 08/11/2021 | 2711.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3237. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005269 | 08/11/2021 | 3441.46 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRIMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3241. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005271 | 08/11/2021 | 5085.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3249. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005266 | 08/11/2021 | 2936.54 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLQ-3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005244 | 08/11/2021 | 390.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.137. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005273 | 08/11/2021 | 721.42 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 10306 PAGINAS IMPRESSAS X 007 -72142 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002409. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005270 | 08/11/2021 | 2743.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005268 | 08/11/2021 | 324.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005274 | 08/11/2021 | 42898.96 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS JOSE VIEIRA DA SILVA PAU DE LEITE SANTO ANTONIO E VILA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005501-402013 785456 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONF.NF N 000069. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005243 | 08/11/2021 | 56.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/11/2021 | 528.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORORN CONFORME NF N 576. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/11/2021 | 580.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA NA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/11/2021 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/11/2021 | 285.00 | 00020353111449 | ELZA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE FANTASIAS PARA O DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECREFTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 581. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/11/2021 | 300.00 | 00003673228463 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9502021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/11/2021 | 500.00 | 00004389456466 | JOSE FERNANDO DE SOUSA LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9472021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/11/2021 | 250.00 | 00003590063459 | FRANCISCO SULPINO DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9492021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.806-6 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/11/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/11/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/11/2021 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/11/2021 | 2671.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 09112021 CONFORME FATURA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/11/2021 | 8861.43 | 07462145000153 | PAI CHUANG CHIU WOE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO ENFEITES DE NATAL DIVERSO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO ANEXO N 000008483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005285 | 09/11/2021 | 2000.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005291 | 09/11/2021 | 1140.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005293 | 09/11/2021 | 3290.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OSC-6024 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005294 | 09/11/2021 | 1482.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ-6E08 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005295 | 09/11/2021 | 4246.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENXEDEIRA PAC 2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005305 | 09/11/2021 | 4053.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005307 | 09/11/2021 | 2691.38 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA PAC TANQUE OEX4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005309 | 09/11/2021 | 156.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ROCADEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005310 | 09/11/2021 | 2258.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005311 | 09/11/2021 | 2179.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD5A10 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/11/2021 | 1586.92 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA ENXEDEIRA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/11/2021 | 400.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CHAPA PLANA 120MM DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005322 | 09/11/2021 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5010 R 4.00000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005323 | 09/11/2021 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA BBQ-6E08 R 9.30000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005324 | 09/11/2021 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 R 12.65000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005292 | 09/11/2021 | 2283.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC BRANCO DE PLACA OGC-8923 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 3272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005308 | 09/11/2021 | 1800.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005312 | 09/11/2021 | 2217.54 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 BRANCA PMH7E45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005325 | 09/11/2021 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO SW4 - PLACA PMH-7E45 R 9.15000 CONFORME NOTA FISCAL N 00000077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005329 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL N 00000081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005330 | 09/11/2021 | 9798.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO SW4 - PLACA PMH-7E45 R 9.79800 DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL N 00000082 E CONTRATO N 001252021-CPL CLAUSULA OITAVA ALINEA 'H'. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005296 | 09/11/2021 | 1973.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005321 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 102021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO001252021 VEICULO VW GOL DE PLACA QSI-1168 R 3.80000 CONF. NF N 00000072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005298 | 09/11/2021 | 2334.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3276. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005299 | 09/11/2021 | 700.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA NPV-5531 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3268. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005300 | 09/11/2021 | 1194.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA NQC9095 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3261. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005301 | 09/11/2021 | 700.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA OFE2468 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3266. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005302 | 09/11/2021 | 942.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA QFF9G42 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3265. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005303 | 09/11/2021 | 1121.70 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA QSE6843 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3260. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005304 | 09/11/2021 | 700.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3267. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005327 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252017 REFERENTE AO VEICULO VW GOL DE PLACA QUC-9D62 - VALOR R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000079. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005306 | 09/11/2021 | 2399.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLQ3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005326 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO RENAULT SANDERO - PLACA RLQ-3H74 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/11/2021 | 230.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005281 | 09/11/2021 | 196.82 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.977. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005282 | 09/11/2021 | 374.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000005978. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005283 | 09/11/2021 | 52.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.979. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005314 | 09/11/2021 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 10 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5J79 R 7.00000 CONF. NF N 00000066 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005315 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 10 2021OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QJG-3D94 R 3.80000 CONF. NF N 00000070 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005317 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 10 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO GM PRISMA DE PLACA QSC-6B58 R 3.80000 CONF. NF N 00000069 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005318 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 102021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 R 3.80000 CONF. NF N 00000068 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005319 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 102021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VW GOL DE PLACA QSL-0D64 R 3.80000 CONF. NF N 00000067 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005320 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 102021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO CLASSIC - PLACA QFR-2407 R 3.80000 CONF. NF N 00000071. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005279 | 09/11/2021 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM URNA DE ZINCO PREPARACAO DO CORPO PARA TRANSLADO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005284 | 09/11/2021 | 320.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00011020980435 | BRUNA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CAPACITACAO E PALESTRAS EM TODA A REDE MUNICIPAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS AFIM DE FORTALECER E APRIMORAR OS CONHECIMENTOS DAS EQUIPES DO'CRAS' CONSELHOS MUNICIPAIS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 583. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005297 | 09/11/2021 | 2235.33 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3273. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005328 | 09/11/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VISITAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO HB20 HYUNDAI DE PLACA DCU-3196 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000080. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005340 | 10/11/2021 | 2251.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.552. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005341 | 10/11/2021 | 2660.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.553. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005342 | 10/11/2021 | 2549.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.554. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2021 | 1486.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE ITENS ALIMENTICIOS DOCES E CREPES OFERTADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 587. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005360 | 10/11/2021 | 712.28 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU3196 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 'CRAS' DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 240. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2021 | 1365.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERTADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 585. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005339 | 10/11/2021 | 669.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.005.981. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005356 | 10/11/2021 | 1997.77 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 235. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005357 | 10/11/2021 | 203.33 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ARGO DE PLACA QJG3D94 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 236. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005358 | 10/11/2021 | 305.02 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL VERMELHO DE PLACA QSL0D64 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 237. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005359 | 10/11/2021 | 936.44 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 238. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005364 | 10/11/2021 | 1188.77 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SANDERO DE PLACA RLQ-3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2021 | 9052.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2021 | 907.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - EM 10112021 DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2021 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2021 | 11848.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2021 | 19747.40 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2021 | 47393.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005343 | 10/11/2021 | 2734.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.555. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005344 | 10/11/2021 | 2828.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.556. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005345 | 10/11/2021 | 2455.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.557. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2021 | 423.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCINHOS DESTINADAS A EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005361 | 10/11/2021 | 368.94 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QUC-9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 241. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005363 | 10/11/2021 | 868.05 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005348 | 10/11/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2021 | 108.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005362 | 10/11/2021 | 673.19 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2021 | 106.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA DE SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2021 | 2316.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2021 | 1790.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS RUAS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2021 | 312.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM MAQUINA DESTINADA A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005346 | 10/11/2021 | 2349.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005347 | 10/11/2021 | 2278.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2021 | 15790.00 | 00009531844470 | BRUNO NATHANAEL LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO NATALINA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO ANEXO N 00000596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2021 | 3535.52 | 60627429000135 | REI DO ARMARINHO SARRUF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO ENFEITES DE NATAL DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO ANEXO N 001.327.771. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10112021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2021 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DOS DOC DE IDENTIDADE-RG EMITIDOS PELO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2021 | 150.00 | 00003111732410 | JUDIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9512021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9322021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2021 | 300.00 | 00000999439308 | SANTANA MACIMINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9522021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9532021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9542021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/11/2021 | 300.00 | 00005547094498 | PATRICIA AMARO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9552021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/11/2021 | 3377.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS VINIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A APLICACOES NOS VEICULOS DAS DIIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/11/2021 | 295.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS E MEIA DE ATERRO DESTINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005384 | 11/11/2021 | 886.70 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8923 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/11/2021 | 106.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAPREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 591. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00011776966490 | CAMILA DE ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA AESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NF N 593. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/11/2021 | 2200.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 592. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/11/2021 | 265.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSAS DO 'CRAS' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF ANEXO N 594. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005390 | 11/11/2021 | 866.50 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO FEITO PARA O 'CRAS' - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF ANEXO N0000398. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005394 | 12/11/2021 | 230.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL OCULOS DE PROTECAO-TOUCA SANFONADA DESTINADOS MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DURANTE O PERIODO DA COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.458. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/11/2021 | 574.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/11/2021 | 1890.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 7 M DESTINADO A POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.226. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/11/2021 | 300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA 'CARAVANA REDE CUIDAR' EM PARTICIPACAO DO MUNICIIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00007972. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/11/2021 | 516.75 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANCHES PARA MEDICOS DA 'CARAVANA REDE CUIDAR' EM PARTICIPACAO DO MUNICIIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000036. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005396 | 12/11/2021 | 9300.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 TRÊS FONOS INDUSTRIAL A GAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.976. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005397 | 12/11/2021 | 14904.66 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 TRÊS BAL DIG PES ONE ELPO-61530 Standard E 03 TRÊS E4D2F-FOG GAS EXTRA 4B 2BD FORDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 17442. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/11/2021 | 423.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A COMEMORACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PARA O DIA DOS PROFESSORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 598. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000072021 | 0005402 | 12/11/2021 | 14552.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001550. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/11/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/11/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/11/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005410 | 16/11/2021 | 5293.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARACAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000.005.991. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 51.586-8 ACOESCOVID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/11/2021 | 400.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9572021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/11/2021 | 400.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9562021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/11/2021 | 300.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9582021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/11/2021 | 2024.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DESTINADA A VIAGEM COM PESSOAL PARA CASA DE APOIO CONFORME OFICIO ANEXO N 0012021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/11/2021 | 161.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/11/2021 | 22.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005418 | 16/11/2021 | 1378.58 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 19.694 PAGINAS IMPRESSAS X 007 - 1.37858 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002410. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/11/2021 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005427 | 16/11/2021 | 1373.09 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.988. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005428 | 16/11/2021 | 112.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005429 | 16/11/2021 | 437.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.986. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005430 | 16/11/2021 | 2261.34 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.985. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005411 | 16/11/2021 | 1014.34 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000479. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/11/2021 | 1192.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000480. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/11/2021 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS III E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 2087188992. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/11/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20112021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005422 | 16/11/2021 | 1992.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 18 DEZOITO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00079. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/11/2021 | 3408.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA DE COMPUTADOR LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO BALANCA ANTROPOMETRICA E ESTANTE COM PRATELEIRAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.574. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/11/2021 | 6944.89 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DEBITADO NA CONTA N 52149-3 E CREDITADO NA CONTA N 1618-7 NO VALOR DE R 6.94489 CONFORME COMUNICADO N 182021 E LEI ALDIR BLANC 10.0172021- DECRETO 104642020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/11/2021 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005416 | 16/11/2021 | 7266.22 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000721. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005409 | 16/11/2021 | 2700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM URNA DE ZINCO PREPARACAO DO CORPO PARA TRANSLADO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005442 | 17/11/2021 | 5145.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO COMBATE DA COVID-A19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.377. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/11/2021 | 2378.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA3703 E PERIODO DE APURACAO EM 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/11/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/11/2021 | 380.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO TITAN DE PLACA MNQ-5181 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 601. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005438 | 17/11/2021 | 21.60 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOURA DE NYLON DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'SCEOPOLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.004.851. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005439 | 17/11/2021 | 1500.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES QUIMICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMBATE AO COVID19-EPI CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.379. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005440 | 17/11/2021 | 1881.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMBATE AO COVID19-EPI CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.378. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/11/2021 | 6459.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANETE DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.304. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/11/2021 | 2284.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NEURIDYN II N53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000008906. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/11/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9FMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/11/2021 | 440.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE NO DIA 17112021 PALESTRA JUNTO AO 'SENAI' E NO DIA 18112021 REUNIAO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA' DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/11/2021 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE NO DIA 17112021 PALESTRA JUNTO AO 'SENAI' E NO DIA 18112021 REUNIAO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA' DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/11/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE NO DIA 17112021 PALESTRA JUNTO AO 'SENAI' E NO DIA 18112021 REUNIAO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA' DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005444 | 17/11/2021 | 1079.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/11/2021 | 440.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE NO DIA 17112021 PALESTRA JUNTO AO 'SENAI' E NO DIA 18112021 REUNIAO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA' DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/11/2021 | 28.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005446 | 17/11/2021 | 2856.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AR CONDICIONADO SPLIT ROTEADOR E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/11/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/11/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/11/2021 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 17012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/11/2021 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 082021 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 916578. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/11/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/11/2021 | 19.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/11/2021 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE 02 DOIS AVISO DE LICITACAO NO DIARIO DA IMPRENSA NACIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 918265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005459 | 18/11/2021 | 780.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.247. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005460 | 18/11/2021 | 1139.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005461 | 18/11/2021 | 1872.18 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/11/2021 | 284.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/11/2021 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RODAS 6X175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 E QSE-6843 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005469 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 21575155 MAGNUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSJ5A77 E QSE6843 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/11/2021 | 2400.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NO DIA 20112021 A 22112021 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/11/2021 | 1887.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA BRASILIAJOAO PESSOA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA PELO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIAOZPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005465 | 18/11/2021 | 4700.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 94 EXAMES EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021031. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0005466 | 18/11/2021 | 8100.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TIRAS DE GLICOSE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.047. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/11/2021 | 31729.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/11/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/11/2021 | 6499.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/11/2021 | 21502.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/11/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/11/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/11/2021 | 9257.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/11/2021 | 8830.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/11/2021 | 2872.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/11/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CONVENIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/11/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005462 | 18/11/2021 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1956515 FIRESTONE DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ9142 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9812. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/11/2021 | 46.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL ATUALICAO DE UM VALOR POR UM INDICE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/11/2021 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005486 | 19/11/2021 | 56000.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA MESA CIRURGICA ELETRICA VISION T LELITO DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005487 | 19/11/2021 | 780.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005742. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CONVENIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005489 | 19/11/2021 | 3720.00 | 21971041000103 | K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 03 TRÊS BALANCA ELETRONICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.975. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005490 | 19/11/2021 | 560.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DOS KIT DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.273.462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/11/2021 | 300.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9612021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005488 | 19/11/2021 | 5852.59 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/11/2021 | 580.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/11/2021 | 26.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/11/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/11/2021 | 7048.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/11/2021 | 527.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MARMIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/11/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/11/2021 | 10683.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/11/2021 | 10444.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/11/2021 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/11/2021 | 27.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/11/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/11/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/11/2021 | 18929.30 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005528 | 22/11/2021 | 614.00 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005531 | 22/11/2021 | 3888.68 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000056. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/11/2021 | 1362.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UTILIZACAO DE REBOQUE DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA OEX-4982 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00006661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/11/2021 | 20504.51 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/11/2021 | 13566.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/11/2021 | 10450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005581 | 22/11/2021 | 4622.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005582 | 22/11/2021 | 1045.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000654 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/11/2021 | 2460.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/11/2021 | 6366.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/11/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/11/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9622021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/11/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9652021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/11/2021 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9642021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005526 | 22/11/2021 | 130.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/11/2021 | 2860.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/11/2021 | 7176.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/11/2021 | 6966.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/11/2021 | 2700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/11/2021 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/11/2021 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/11/2021 | 76511.69 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005523 | 22/11/2021 | 39.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.231. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005524 | 22/11/2021 | 118.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.232. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/11/2021 | 80842.97 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/11/2021 | 9502.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/11/2021 | 18383.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/11/2021 | 262598.29 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/11/2021 | 51170.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/11/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/11/2021 | 83253.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005577 | 22/11/2021 | 4800.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.362. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005578 | 22/11/2021 | 1235.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 651. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005579 | 22/11/2021 | 4677.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.366. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005580 | 22/11/2021 | 1140.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 655. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/11/2021 | 6580.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/11/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/11/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/11/2021 | 2515.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/11/2021 | 4534.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/11/2021 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/11/2021 | 31433.07 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/11/2021 | 6337.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/11/2021 | 1433.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/11/2021 | 12733.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/11/2021 | 9071.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005525 | 22/11/2021 | 78.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.230. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005529 | 22/11/2021 | 2208.62 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000398. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/11/2021 | 9214.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 092021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000399. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005535 | 22/11/2021 | 935.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE COMPRESSOR MANUTENCAO PREVENTIVARECARGA DE GAS DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS 2 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE N 43. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005536 | 22/11/2021 | 1009.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE COMPRESSORPLACA MANUTENCAO PREVENTIVARECARGA DE GAS DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS 1 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 42. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/11/2021 | 14890.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/11/2021 | 12129.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/11/2021 | 6053.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/11/2021 | 6874.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/11/2021 | 12921.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/11/2021 | 13181.69 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22112021 PARA RESOLVER ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005532 | 22/11/2021 | 2563.20 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-4985 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006495. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005534 | 22/11/2021 | 2547.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006493. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005537 | 22/11/2021 | 24521.97 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000090. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/11/2021 | 15084.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/11/2021 | 33932.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/11/2021 | 5453.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/11/2021 | 6942.07 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/11/2021 | 1764.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/11/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/11/2021 | 4943.06 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/11/2021 | 5491.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/11/2021 | 1908.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE CONSERTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REALIZADOS NA UBS III CEO MARIZOPOLISPB CEO CONSULTORIO III E CEO CONSULTORIO I CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/11/2021 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A VIAGEM COM PESSOAL DESTINO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA CONFORME REQUERIMENTO N 022021ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/11/2021 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE DIA 23112021 EM ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTON 342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2021 | 2106.00 | 00009775586496 | PAULO RICARDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2021 | 10877.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0005589 | 23/11/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000440. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005593 | 23/11/2021 | 120.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS AS UBS'S E CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.533. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2021 | 5846.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/11/2021 | 2634.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA DIVULGACAO E DOCUMENTARIOS DOS JOGOS JEMD JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DIGITAIS E PROGRAMA BUSCA ATIVA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASRIZOPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005590 | 23/11/2021 | 10283.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005592 | 23/11/2021 | 2450.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA BEM COMO TROCA DE PECAS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/11/2021 | 305.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NUFOSATE 4X5 L DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 43410. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2021 | 37465.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/11/2021 | 2835.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2021 | 4946.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2021 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2021 | 23.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2021 | 46.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6191-3 EM 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2021 | 825.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 23112021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2021 | 2850.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFEPE E POMBALPB PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2021 | 66.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/11/2021 | 38.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/11/2021 | 1200.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 REFORMAS DE PNEUS PARA O CARRO PIPA DE PLACA OEX-4928 PARA MANUTENCAO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005611 | 24/11/2021 | 1199.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005612 | 24/11/2021 | 719.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/11/2021 | 685.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ORNAMENTACAO DOS JOGOS JEMD JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DIGITAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 607. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0005613 | 24/11/2021 | 3879.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.377. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005614 | 24/11/2021 | 3593.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE E CDS NYLON PRETA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.378. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005622 | 24/11/2021 | 2434.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 22 VINTE E DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00080. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005624 | 24/11/2021 | 3476.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 79 EXAMES DE USG VALOR UNITARIO R 4400 REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000695. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/11/2021 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIXADO NO PACIENTE JAIRON JOVINO DA CONCEICAO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1003352. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9FMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005617 | 24/11/2021 | 1540.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 01 USG MORFOLOGICAS 04 USG OBSTRETICA 02 USG BOLDA ESCROTAL 05 USG DOPPLER COLORIDO TIREOIDE 06 USG DOPPLER COLORIDO TRANSVAGINAL E 03 USG HIPOCONDRIO DIREITO REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N 1645. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0005618 | 24/11/2021 | 2115.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESCATAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS III E III E POLICLINICA DURANTE O PERIODO DA COVID19 A CARGA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF N 000507. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0005620 | 24/11/2021 | 223.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FITA MICROPOROSA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS III E III E POLICLINICA A CARGA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF N 000508. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005615 | 24/11/2021 | 30.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.380. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005616 | 24/11/2021 | 20.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.381. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/11/2021 | 2106.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA BORDADOE ACABAMENTO DE COSTURA PARA USUARIOS ATENDIDAS PELA ACOES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CRAS ACOMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO 2021 E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005634 | 25/11/2021 | 990.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N 000001650. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/11/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA LEVAR MEDICACAO ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERP CONFORME PROCESSO SMS N 0362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/11/2021 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2021 | 13270.00 | 00011876586427 | KEITTY DAIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO EM 01 UMA UNIDADE EM FERROS DOS EFEITES NATALINOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/11/2021 | 60.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/11/2021 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 9VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/11/2021 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9662021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/11/2021 | 350.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9672021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/11/2021 | 250.00 | 00013246938431 | LORISLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9632021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/11/2021 | 2311.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3012021 PERTECENTE AO CREDOR EXEQUENTE FRANCISCO CESAR ROCHA CONFORME PROCESSO N 0800579-74-2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/11/2021 | 231.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3022021 PERTECENTES AOS CREDORES PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA OABPB 26654 GEORGE PETRUCIO MOREIRA VIEIRA OABPB 11809 E IVALDO GABRIEL GOMES OABPB 18569 CONFORME PROCESSO N0800579-74-2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/11/2021 | 982.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3062021 PERTECENTE AO CREDOR EXEQUENTE JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO NETO CONFORME PROCESSO N 0800589-89-2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/11/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3072021 PERTECENTE AO CREDORES ADVOGADOS JULIENE JERONIMO VIEIRA OAB 18204 E JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO CONFORME PROCESSO N 0800589-89-2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/11/2021 | 22.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/11/2021 | 1338.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009264351400 | FRANCISCO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00095188843404 | DOMINGOS SAVIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005645 | 26/11/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NF N 202100000000031. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 619. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/11/2021 | 24.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672008-4 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/11/2021 | 310.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O JOGO DA FINAL DA COPA PELA VIDA FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/11/2021 | 1685.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/11/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM NO DIA 29112021 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA LEVAR MEDICACOES DE PACIENTES INTERNADOS E REALIZAR VISITAS CONFORME PROCESSO SMS N 0362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005686 | 29/11/2021 | 5065.81 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000755. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005687 | 29/11/2021 | 420.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO DESTINADOS A POLICLINICA E UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.661. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 621. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005678 | 29/11/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO CONTRA A COVID-19 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000253 DURANTE O PERIODO DE 30102021 A 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005680 | 29/11/2021 | 330.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30102021 A 29112021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005662 | 29/11/2021 | 91.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.252. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005681 | 29/11/2021 | 1050.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES LAVGEM COMBATE A COVID-19 LAVAGEM DE ONIBUS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000257 DURANTE O PERIODO DE 30102021 A 29112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005688 | 29/11/2021 | 1009.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE COMPRESSORPLACA MANUTENCAO PREVENTIVARECARGA DE GAS DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS 1 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 45. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005679 | 29/11/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E HIGEINIZACAO COMPLETA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30102021 A 29112021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005664 | 29/11/2021 | 925.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005665 | 29/11/2021 | 1499.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005666 | 29/11/2021 | 451.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005667 | 29/11/2021 | 1233.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005668 | 29/11/2021 | 220.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005669 | 29/11/2021 | 1890.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005670 | 29/11/2021 | 547.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005671 | 29/11/2021 | 420.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005672 | 29/11/2021 | 105.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005673 | 29/11/2021 | 164.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005674 | 29/11/2021 | 164.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005675 | 29/11/2021 | 229.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005676 | 29/11/2021 | 519.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005677 | 29/11/2021 | 9653.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005689 | 29/11/2021 | 5642.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA PAC2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005690 | 29/11/2021 | 5363.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL PAC2 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005661 | 29/11/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/11/2021 | 28.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/11/2021 | 300.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9692021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/11/2021 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9702021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/11/2021 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9712021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9722021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005716 | 30/11/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESCOMBATE COVI-19 DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000263 DURANTE PERIODO DE 30102021 A 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2021 | 1053.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CERIMONIAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2021 | 46.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005704 | 30/11/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005705 | 30/11/2021 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302017 | 0005711 | 30/11/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1024436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2021 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO 01CNPJ REALIZADO POR VIDEO CONFERENCIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2021 | 872.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 29.498-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MOTO NIVELADOR MAQUINA PATROL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005714 | 30/11/2021 | 4702.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESCOMBATE A COVIDHIGIENIZACAO INTERNA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021260 DURANTE O PERIODO DE 30102021 A 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0005717 | 30/11/2021 | 7152.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 91. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0005718 | 30/11/2021 | 6830.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0005719 | 30/11/2021 | 6020.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 89. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0005721 | 30/11/2021 | 5030.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 92. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005722 | 30/11/2021 | 3229.15 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005723 | 30/11/2021 | 748.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005724 | 30/11/2021 | 4620.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005725 | 30/11/2021 | 144.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.302. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005726 | 30/11/2021 | 127.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005727 | 30/11/2021 | 303.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005728 | 30/11/2021 | 656.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005729 | 30/11/2021 | 556.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.298. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005730 | 30/11/2021 | 2417.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005731 | 30/11/2021 | 1438.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005759 | 30/11/2021 | 310.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005760 | 30/11/2021 | 300.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005761 | 30/11/2021 | 814.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005762 | 30/11/2021 | 339.28 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005763 | 30/11/2021 | 208.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005764 | 30/11/2021 | 1424.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005765 | 30/11/2021 | 608.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.002.289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005694 | 30/11/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 112021 E NF ANEXO N 0000544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006183890405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE APOIO NA SECRETAREIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X FEP EM 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2021 | 762.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2021 | 4768.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2021 | 2019.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2021 | 976.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2021 | 3024.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2021 | 369.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2021 | 827.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2021 | 1033.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2021 | 1823.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2021 | 1391.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 082 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2021 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2021 | 9484.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - EM 30112021 DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2021 | 294.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - EM 30112021 DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2021 | 23.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - EM 30112021 DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2021 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283146-5 EM 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2021 | 139.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE A TARIFA DE MÊS ANTERIOR DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005696 | 30/11/2021 | 540.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMBATE AO COVID19-EPI CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.695. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0005710 | 30/11/2021 | 281.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA URETRAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005713 | 30/11/2021 | 3300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTBOOK DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.966. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2021 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E CPMPROMISSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005767 | 30/11/2021 | 80.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.703. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005768 | 30/11/2021 | 1186.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 E ALCOOL EM GEL 70 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.702. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005770 | 30/11/2021 | 1485.40 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'SCEOPOLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.024. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005771 | 30/11/2021 | 421.20 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 928 ALCOOL EM GEL 70 DESINFETANTES E VASSOURAS DE NYLON DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'SCEOPOLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE N 000.005.022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005772 | 30/11/2021 | 56.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PANOS DE LIMPEZA E VASSOURAS DE NYLON DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'SCEOPOLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.023. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005773 | 30/11/2021 | 800.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002.700. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2021 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INERENTES DA SECRETARIA DE SAUDE BEM COMO PARTICIPACAO DA OFICINA DO 'SIOPS' CONFORME OFICIO ANEXO N 1032021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007640478413 | JUSANDRA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA ESCOLA INSTITUTO JOAUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 626. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2021 | 1895.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 625. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2021 | 1895.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 624. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2021 | 11533.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2021 | 36312.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005715 | 30/11/2021 | 96.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESCOMBATER COVID-19 DE VEICULO A SERVICO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30102021 A 29112021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20210000000262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00006156549404 | HEMERSON GARRIDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2014040837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005769 | 30/11/2021 | 1186.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 E ALCOOL GEL 70 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS DIARIA COM DESTINO A VIAGEM COM PESSOAL DESTINO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA CONFORME REQUERIMENTO N 032021ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005708 | 30/11/2021 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TRANSLADO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005766 | 30/11/2021 | 56.00 | 33330526000199 | CDEA FERREIRA E CIA LTDA - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOURA DE NYLON E PANOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.025. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005782 | 01/12/2021 | 917.00 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOR REFEICOES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES JUNTO A CASA DE APOIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 20210000016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/12/2021 | 108.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005781 | 01/12/2021 | 3090.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005753. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005780 | 01/12/2021 | 2650.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/12/2021 | 38.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/12/2021 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9602021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/12/2021 | 200.00 | 00024774278149 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8962021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/12/2021 | 300.00 | 00020367783487 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9592021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/12/2021 | 102.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/12/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005793 | 02/12/2021 | 925.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AR-CONDICIONADOINSTALACAOREPOSICAO DE COMPRESSOR MANUTENCAO PREVENTIVARECARGA DE GAS DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA UBS 2 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE N 50. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/12/2021 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005795 | 02/12/2021 | 2100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 108582 PAGINAS IMPRESSAS 30.000 X 007 - 2.10000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002422. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005792 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 628. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0005794 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO 'PBF' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 629. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/12/2021 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/12/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005801 | 03/12/2021 | 220.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE USG TRANSVARGINAL E DE MAMA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000701. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005800 | 03/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A NOVEMBRO2021 CONF. NF ANEXO N 1004687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/12/2021 | 411.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/12/2021 | 96.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/12/2021 | 318.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETA DE FIM DE ANO PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/12/2021 | 41.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005806 | 06/12/2021 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 662. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/12/2021 | 300.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 07122021 COM DESTINO A CIDADE DE CRATO - CE COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 QUE ESTA NA GARANTIA E VAI PARA 'AUTORIZADA' A CARGO DA DO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME REQUERIMENTO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/12/2021 | 250.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9732021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/12/2021 | 495.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO TITAN DE PLACA MNQ-5181 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 634. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/12/2021 | 1475.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005810 | 06/12/2021 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/12/2021 | 1579.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTICIOS SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHES SERVIDOS A TODOS OS GRUPOS VINCULADOS AO CRAS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PBCONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 630. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/12/2021 | 1475.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE CURSO DE CULINARIASOBREMESAS AO GRUPO DE MULHERES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO CRAS COM OBJETIVO DE GERACAO DE RENDA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/12/2021 | 3319.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE QUESTIONARIOS PARA MAPEAMENTO SOCIOTERRITORIAL DE DEFICIENTES PARA FORMACAO DE GRUPO DE ATENDIMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/12/2021 | 3319.00 | 00010831943483 | LAYSLA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE A TRANSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 640. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005826 | 07/12/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005828 | 07/12/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005830 | 07/12/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005831 | 07/12/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005832 | 07/12/2021 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/12/2021 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 05122021 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/12/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/12/2021 | 1781.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/12/2021 | 350.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9742021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.806-6 FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/12/2021 | 338.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DE UM CONTEINER DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/12/2021 | 528.00 | 00004270267410 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/12/2021 | 422.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/12/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/12/2021 | 100.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/12/2021 | 2155.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS VINIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A APLICACOES NOS VEICULOS DAS DIIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2021011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 08/12/2021 | 50.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/12/2021 | 1580.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005856 | 08/12/2021 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5010 R 4.00000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005857 | 08/12/2021 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA BBQ-6E08 R 9.30000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005858 | 08/12/2021 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DO 11 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 R 12.65000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/12/2021 | 500.00 | 00014509781423 | MILENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9772021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 08/12/2021 | 500.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9752021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/12/2021 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/12/2021 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9762021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9792021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9802021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9782021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9812021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9832021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 08/12/2021 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9822021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005859 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEL ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO RENAULT SANDERO - PLACA RLQ-3H74 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/12/2021 | 4724.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 08/12/2021 | 1981.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 08/12/2021 | 952.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 08/12/2021 | 215.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTEAO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/12/2021 | 2977.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/12/2021 | 579.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTEAO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/12/2021 | 819.61 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/12/2021 | 909.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/12/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO 13SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/12/2021 | 1059.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/12/2021 | 1913.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTEAO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 08/12/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO 13SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/12/2021 | 1363.50 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/12/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 08/12/2021 | 742.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 08/12/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 082 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005849 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 112021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VW GOL DE PLACA QSL-0D64 R 3.80000 CONF. NF N 00000084 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005850 | 08/12/2021 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 11 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5J79 R 7.00000 CONF. NF N 00000083. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005851 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 112021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 R 3.80000 CONF. NF N 00000085 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005852 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 11 2021OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QJG-3D94 R 3.80000 CONF. NF N 00000087 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005853 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 11 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO GM PRISMA DE PLACA QSC-6B58 R 3.80000 CONF. NF N 00000086. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005854 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 112021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 VEICULO CLASSIC - PLACA QFR-2407 R 3.80000 CONF. NF N 00000088. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/12/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9FMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/12/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7FMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/12/2021 | 370.00 | 00007251256401 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE TOMADAS E INSTALACAO ELETRICA PRESTADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005861 | 08/12/2021 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO 112021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO SW4 - PLACA PMH-7E45 R 9.15000 CONFORME NOTA FISCAL N 00000093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005863 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DO MES DO 112021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL N 00000097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005855 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 112021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO001252021 VEICULO VW GOL DE PLACA QSI-1168 R 3.80000 CONF. NF N 00000089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005842 | 08/12/2021 | 3997.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.658. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/12/2021 | 895.00 | 00007490149460 | GILVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOLAO GONCALVES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 647. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005844 | 08/12/2021 | 4259.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.008.659. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005860 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252017 REFERENTE AO VEICULO VW GOL DE PLACA QUC-9D62 - VALOR R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000095. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/12/2021 | 11605.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO 13SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005845 | 08/12/2021 | 3919.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008662. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/12/2021 | 2300.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA ACAO DE MOBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO AOS CUIDADOS E PREVENCAO CONTRA COVID-19 COM A POPULACAO E TECNICOS DA ASISISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/12/2021 | 2000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA OCOLHIMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA 'CRIANCA FELIZ' NO CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 00001236. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005862 | 08/12/2021 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS ABAIXO RELACIONADO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VISITAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 REFERENTE AO VEICULO HB20 HYUNDAI DE PLACA DCU-3196 R 3.80000 CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000096. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005895 | 09/12/2021 | 3389.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008666. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005897 | 09/12/2021 | 3991.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008667. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005898 | 09/12/2021 | 3824.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008668. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005901 | 09/12/2021 | 83.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000006037. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005893 | 09/12/2021 | 7198.37 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005899 | 09/12/2021 | 3986.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008669. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005900 | 09/12/2021 | 3825.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008670. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A VIAGEM COM PESSOAL DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO N 0372021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005905 | 09/12/2021 | 2343.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORRME NOTA FISCAL ANEXO N 900073839. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/12/2021 | 440.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE NO DIA 09122021 A 10122021 'ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO'DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/12/2021 | 1800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA EMITIDA EM 09122021 PROPOSTA SIFPP 6096 - REFERENTE AO PRODUTO CAIXA POLITICA PuBLICAS CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB 'OFICINA DE QLALIFICACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS REALIZADOS PELA GIGOVJP' CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/12/2021 | 108.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005902 | 09/12/2021 | 2258.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTENADO A MANUTENCAO DAS UBS'S CEO E POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 00000006039. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/12/2021 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM EM JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERENSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB 'VI SEMINARIO GILSON CARVALHO' CONFORME OFICIO ANEXO N 1042021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/12/2021 | 2410.70 | 08995631000795 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO IPTU PARA REALIZACAO DA PREMIACAO REALIZADO PELO DEVIDO SETOR CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000023639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 09122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005903 | 09/12/2021 | 51.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXXO N 000006038. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005904 | 09/12/2021 | 4469.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000006036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/12/2021 | 250.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9872021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/12/2021 | 300.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9852021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/12/2021 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 9882021 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/12/2021 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9842021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/12/2021 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 09862021 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICPALDE N 00462012 QUE AUTORIZA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/12/2021 | 560.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAOD E 2 APARELHOS CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS DESTIANDO A REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/12/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 112021 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 921667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/12/2021 | 62.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/12/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/12/2021 | 113.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVA A INTIMACAO EXARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA PROMOVENTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E PROMOVIDO JOSE VEIIRA DA SILVA E outros CONFORME PROCESSO N 0800803-80.2018.815.0371 E GUIA N 037.2021.606094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10122021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/12/2021 | 62.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/12/2021 | 1519.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 9VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/12/2021 | 528.00 | 00003388986460 | FRANCISCO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/12/2021 | 250.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9922021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/12/2021 | 250.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9932021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9942021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/12/2021 | 250.00 | 00011929392478 | LUIZ ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9952021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012855751489 | MATHEWS IZAIAS CABRAL E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9912021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005524223470 | MARILEUZA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2902021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/12/2021 | 79.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA 21.570-8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/12/2021 | 11560.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/12/2021 | 19267.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/12/2021 | 46242.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/12/2021 | 8489.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/12/2021 | 912.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/12/2021 | 950.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005924 | 10/12/2021 | 6298.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLPOSCOPIO MARTEC DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.008.589. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/12/2021 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE LEVANDO MEDICACOES DE PACIENTES INTERNADOS E PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS N 0382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/12/2021 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 1012 E 1112 DE 2021 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO SMS N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005926 | 10/12/2021 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000072021 | 0005930 | 10/12/2021 | 5230.88 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001736. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/12/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005948 | 13/12/2021 | 255.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETRO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000800 DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005949 | 13/12/2021 | 950.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000799 DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0005956 | 13/12/2021 | 620.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO AMBIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.638. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0005958 | 13/12/2021 | 310.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADA AO AMBIENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.637. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005964 | 13/12/2021 | 3625.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU3196 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3379. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005953 | 13/12/2021 | 24012.72 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000091. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005959 | 13/12/2021 | 3589.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3380. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005965 | 13/12/2021 | 954.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA QSE-6843 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3389. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005966 | 13/12/2021 | 2186.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA QFF9G42 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3386. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005967 | 13/12/2021 | 930.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O ONIBUS DE PLACA NQC-9095 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3392. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005968 | 13/12/2021 | 624.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3391. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005971 | 13/12/2021 | 727.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3390. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005977 | 13/12/2021 | 3300.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEGLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3393. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/12/2021 | 2635.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005960 | 13/12/2021 | 2882.76 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005975 | 13/12/2021 | 2596.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N3384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0005957 | 13/12/2021 | 3000.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.636. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005963 | 13/12/2021 | 2083.97 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3368. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005978 | 13/12/2021 | 1876.43 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3371. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005979 | 13/12/2021 | 1635.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3370. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005980 | 13/12/2021 | 3494.79 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3367. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005981 | 13/12/2021 | 129.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3372. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005982 | 13/12/2021 | 4513.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3365. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005983 | 13/12/2021 | 3467.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFR-2E07 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3366. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005985 | 13/12/2021 | 6286.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL0D64 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3364. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005987 | 13/12/2021 | 3785.93 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ARGO DE PLACA QJG3D94 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3373. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005988 | 13/12/2021 | 1213.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N3369. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005955 | 13/12/2021 | 478.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGAO 4 BOCAS DESTINADOS AO PREMIO DE IPTU 2021 DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005972 | 13/12/2021 | 3853.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLQ3H74 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005950 | 13/12/2021 | 849.50 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO LEITE PREGOMIN PEPTI DESTINADO A BENEFICIARIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DISPONIBILIZADO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2021 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10002021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/12/2021 | 100.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9892021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9982021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2021 | 500.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10012021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2021 | 500.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9992021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2021 | 300.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10022021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/12/2021 | 270.00 | 00006977994410 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE UM CONTAINER DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/12/2021 | 837.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 36 KM DE DESLOCAMENTO E 45 HORAS DE MUNCK COM USO DE CESTO AEREO DESTINADO A INSTALACAO DA ILUMINACAO PARA O NATAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 83. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005961 | 13/12/2021 | 4888.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR QSC-6024 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N3382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005962 | 13/12/2021 | 4792.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005969 | 13/12/2021 | 2127.65 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005970 | 13/12/2021 | 2468.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PESADA PATROL PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005973 | 13/12/2021 | 5868.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO PIPA DE PLCA OEX-4982 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALANEXO N 3378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005974 | 13/12/2021 | 1866.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA QSD5A10 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N3387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005976 | 13/12/2021 | 1085.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2021 | 53.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/12/2021 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00005950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/12/2021 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/12/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/12/2021 | 2354.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO EM 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 14122021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/12/2021 | 119.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006000 | 14/12/2021 | 139.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DOMESTICO DESTINADO A PREMIACAO RELATIVA AO IPTU 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 27633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/12/2021 | 675.00 | 00008222979493 | PABLO JOSE LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0006001 | 14/12/2021 | 624.56 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA REDUTORA PARA OXIGENIO E FLUXOMETRO PARA OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF N 000517. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0006002 | 14/12/2021 | 2405.85 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DE COVID-19 CONF. NF N 000516. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005999 | 14/12/2021 | 2386.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-1UIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006013 | 15/12/2021 | 3173.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AUTOCLAVE DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.563. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2021 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 1953572634. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/12/2021 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20122021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0006016 | 15/12/2021 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000000443. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006017 | 15/12/2021 | 4752.50 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000408. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2021 | 114.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/12/2021 | 24800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/12/2021 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 LOTACAO 070 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/12/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/12/2021 | 93.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/12/2021 | 108.10 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/12/2021 | 254.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/12/2021 | 300.00 | 00005708107448 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10032021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/12/2021 | 262.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/12/2021 | 71.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/12/2021 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/12/2021 | 1055.00 | 00009867731409 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006032 | 16/12/2021 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 122021 E NF ANEXO N 0000550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/12/2021 | 1055.00 | 00005906965483 | LICIA DA NOBREGA ESTRELA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 664. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/12/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA 122021 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20210000000318. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/12/2021 | 2500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS SISTEMAS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 657. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070231860420 | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 663. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00009239969403 | EKTHERVERY DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006030 | 16/12/2021 | 5850.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID-19-EPI CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005792. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/12/2021 | 633.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/12/2021 | 1579.00 | 00010831943483 | LAYSLA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE A TRANSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 667. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO NATALINA DA SALA SO SCFV DO CRAS UTILIZADA NAS CONFRATERNIZACOES DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 658. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/12/2021 | 1265.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO PARA GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS E MULHERES - ANIMACAO DINAMICAS PEDAGOGICAS PALESTRA DE SOCIALIZACAO E ATIVIDADES LUDICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 662. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/12/2021 | 1579.00 | 00012498077430 | LIRIAN LIMEIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS DO SIC VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/12/2021 | 1265.00 | 00013155712422 | LUIGI ICARO ESTEVÃO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO PARA GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS E MULHERES - ANIMACAO DINAMICAS PEDAGOGICAS PALESTRA DE SOCIALIZACAO E ATIVIDADES LUDICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 665. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/12/2021 | 1230.00 | 00006673603445 | JOÃO OCILVA MAGALHÃES NETO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE COSTURA PINTURA EM TECIDOS E LUSTRES DECORADOS OFERTADOS AS IDOSAS E MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 668. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/12/2021 | 10119.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00011776966490 | CAMILA DE ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 671. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/12/2021 | 5181.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANARURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006040 | 17/12/2021 | 3388.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 77 EXAMES DE USG REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000712. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DE TAXI PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACINETES DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB AO MUNICIPIO DE RECIFEPE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006047 | 17/12/2021 | 952.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEO E UBS'S DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.066.363. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X FEP EM 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302017 | 0006041 | 17/12/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1025054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302017 | 0006042 | 17/12/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1022752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2021 | 4448.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/12/2021 | 2537.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/12/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/12/2021 | 74.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/12/2021 | 1230.00 | 00001451793464 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/12/2021 | 1230.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF ANEXO N 670. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/12/2021 | 38285.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/12/2021 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10052021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10062021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/12/2021 | 350.00 | 00004406026452 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10042021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/12/2021 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10092021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/12/2021 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10082021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/12/2021 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10072021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2021 | 2860.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2021 | 7176.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2021 | 6966.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE- ELETIVOS LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2021 | 2700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2021 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2021 | 20344.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2021 | 13566.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2021 | 10450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2021 | 3160.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE 31 DIARIAS E MEIA DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006138 | 20/12/2021 | 45646.75 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CONTRATO N 000422020 - CPL E NF ANEXO N 0000020. | 00062021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2021 | 8994.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2021 | 10444.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2021 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL - COMISSIONADOS LOTACAO 51 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2021 | 1770.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2021 | 52.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2021 | 7011.31 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2021 | 13058.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2021 | 516.55 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2021 | 2711.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA EOU HABITE-SE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2021 | 291.77 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE DCTF CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2021 | 291.77 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE DCTF CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345 E DATA DE VENCIMENTO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2021 | 291.77 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE DCTF CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345 E DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2021 | 296.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE GFIP CONFORME CODIGO DE RECEITA 1107 E DATA DE VENCIMENTO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2021 | 296.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE GFIP CONFORME CODIGO DE RECEITA 1107 E DATA DE VENCIMENTO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2021 | 296.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE GFIP CONFORME CODIGO DE RECEITA 1107 E DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2021 | 23.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE DCTF CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345 E DATA DE VENCIMENTO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2021 | 23.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DE ENTREGA DE DCTF CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345 E DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2021 | 31899.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2021 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2021 | 6510.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/12/2021 | 21502.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS LOTACAO 8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2021 | 1456.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/12/2021 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2021 | 4266.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2021 | 9273.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2021 | 8830.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2021 | 2872.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2021 | 12141.65 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006124 | 20/12/2021 | 2220.89 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000489. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 FMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2021 | 80472.65 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 11 REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2021 | 9944.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2021 | 262598.29 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2021 | 23520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2021 | 16586.14 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CONTRATADOS LOTACAO 17 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2021 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2021 | 5454.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006122 | 20/12/2021 | 2550.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORRME NOTA FISCAL ANEXO N 900077173. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006137 | 20/12/2021 | 2550.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORRME NOTA FISCAL ANEXO N 900077176. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2021 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - EFETIVOS LOTACAO 47 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO- COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2021 | 2515.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2021 | 5601.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2021 | 6580.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2021 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2021 | 220.00 | 36094729000111 | ANGELA MARIA DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2021 | 16095.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2021 | 31928.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2021 | 14890.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO 41 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID 19 NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 673. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006125 | 20/12/2021 | 1410.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANAEXO N 000001673. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2021 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2021 | 5505.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2021 | 1764.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2021 | 4957.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006145 | 21/12/2021 | 1140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1857014 BRIDGESTONE ER-300 DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9934. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006143 | 21/12/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONF. NF N 202100000000038. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006146 | 21/12/2021 | 12830.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.096. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2021 | 220.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 677. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/12/2021 | 2481.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112021 CONFORME CODIGO DE RECEITA N 3703 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0006144 | 21/12/2021 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006147 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A DEZEMBRO2021 CONF. NF ANEXO N 1004749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2021 | 3727.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/12/2021 | 931.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006148 | 21/12/2021 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/12/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/12/2021 | 130.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/12/2021 | 77.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006163 | 22/12/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006164 | 22/12/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006165 | 22/12/2021 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/12/2021 | 4794.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 22/12/2021 | 978.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/12/2021 | 218.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/12/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/12/2021 | 1393.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/12/2021 | 2171.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/12/2021 | 1694.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/12/2021 | 3026.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 22/12/2021 | 827.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/12/2021 | 369.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/12/2021 | 1053.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 22/12/2021 | 1236.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 22/12/2021 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/12/2021 | 681.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 22/12/2021 | 745.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 22/12/2021 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006159 | 22/12/2021 | 4130.13 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000413. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/12/2021 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE INERENTES A LIBERACAO DE EQUIPAMENTO DE CONSERVACAO DE VACINAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME OFICIO ANEXO N 1182021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/12/2021 | 1158.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 30 TACAS PADRONIZADAS E 3 TABUAS DE FRIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 680. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/12/2021 | 11585.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/12/2021 | 36312.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6672012-2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0006190 | 23/12/2021 | 5546.52 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.591. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0006191 | 23/12/2021 | 1969.68 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006589. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0006192 | 23/12/2021 | 2159.50 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0006193 | 23/12/2021 | 2566.83 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANAS BATATAS PIMENTOES E COENTROS DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 23/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 CONVENIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/12/2021 | 1464.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 PARCELA EM PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS E O MINISTERIO DA FAZENDA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/12/2021 | 912.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/12/2021 | 912.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/12/2021 | 1119.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REFERENTES A DIVIDA ATIVA-RI.AMB. AP. ESPECIAL CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 23/12/2021 | 6641.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REFERENTES A ENVIO DE ALVARASEOU HABITE-SE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 23/12/2021 | 81.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 23/12/2021 | 1096.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 23122021 CONF. EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006197 | 23/12/2021 | 56651.16 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 03. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 24.20990 MATERIAL R 36.31484 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000112. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/12/2021 | 89.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/12/2021 | 90.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/12/2021 | 185.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/12/2021 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10112021 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E CPMPROMISSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2021 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/12/2021 | 107.13 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 05012022 DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/12/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/12/2021 | 257.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2021 | 198.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2021 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2021 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283146-5 EM 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2021 | 291.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2021 | 296.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2021 | 23.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9FMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6672012-2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024